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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160068 - DECEX/UG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160068 - DECEX/UG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160068 - DECEX/UG
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.818.372/0001-04 - MANUTECOM - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA
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Processo
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64445.008489/2025-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE GABINETES E ÁREAS DE APOIO DA CHEFIA E VICE-CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO (DECEX)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 48.847,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.847,08
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Valor Acumulado
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R$ 239.298,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64445.008489/2025-88
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16/06/2025
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14/10/2025
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43.910,00
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1
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43.910,00
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16/06/2025
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00016/2025
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Termo de Encerramento
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16/06/2025
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14/10/2025
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0,00
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0,00
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09/07/2025
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00053/2025
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Termo Aditivo
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SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE GABINETES E ÁREAS DE APOIO DA CHEFIA E VICE-CHEFIA DO DEPARTAMENTO DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO (DECEX)
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10/07/2025
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14/10/2025
|
48.847,08
|
1
|
48.847,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160068
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2025NE000329
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C1ENMILOUTR - OUTROS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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43.910,00
|
0,00
|
0,00
|
43.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2025NE000392
|
C1ENMILOUTR - OUTROS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.937,07
|
0,00
|
0,00
|
4.937,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO MADEIRA
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1
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48847.08
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48847.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.110.097-**
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MAURO DAVID CARDOSO MARTINS
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Autoridade Competente
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***.707.857-**
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MARCELO ORTIZ GRECO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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