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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000106
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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59004.000637/2025-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) COM ENTRONCAMENTO DIGITAL E1, SERVIÇO DDR, COM PORTABILIDADE NUMÉRICA, COM LIGAÇÕES INTERNAS (ENTRE RAMAIS), LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS, LIGAÇÕES FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX FÍSICA (INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS ATERIAIS/LICENÇA DE USO .
MANUTENÇÃO DO APARELHO) EM COMODATO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.614,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 384,50
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Valor Acumulado
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R$ 18.456,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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2025NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000637/2025-75
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03/06/2025
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03/06/2026
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18.456,00
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12
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1.538,00
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO AUMENTO DE MAIS 3 (TRÊS) MESES, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO INSTRUMENTO SUBSTITUTO AO CONTRATTO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "B", DA LEI Nº 14.133/21
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04/06/2026
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03/09/2026
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4.614,00
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12
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384,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2025NE000106
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25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.760,28
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11.760,28
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0,00
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0,00
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18.456,00
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-6.695,72
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-6.062,98
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6.062,98
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533013
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2026NE000142
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26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.614,00
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4.614,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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800801678723
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2026-09-11
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59004.000637/2025-75
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2026-09-22
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6695.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
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0.25
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18456
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4614.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.967.812-**
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EVANDRO KOUJI DA SILVA TORII
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Gestor
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***.278.232-**
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GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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ORIGINAL |
21.97 KB |
03/06/2026 11:03:11 |
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Empenho |
22.18 KB |
08/01/2026 10:30:01 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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