|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000567
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA
|
|
Processo
|
23111.029373/2025-49
|
|
Objeto
|
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 47/2025 - GRAF./SCS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA DA UFPI),PROCESSO 23111.029373/2025-49, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90005/2025).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900052025 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 54.184,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.184,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2025
|
2025NE000567
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.029373/2025-49
|
01/07/2025
|
31/12/2025
|
54.184,50
|
1
|
54.184,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000567
|
M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.184,50
|
0,00
|
0,00
|
54.184,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
840
|
2025-08-12
|
23111.029373/2025-49
|
2025-09-01
|
54184.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
25
|
411
|
10275.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
10
|
211
|
2110.0000
|
|
Material
|
CHAPA IMPRESSÃO
|
700
|
25.45
|
17815.0000
|
|
Material
|
REVELADOR IMPRESSÃO
|
5
|
79.5
|
397.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LITOGRÁFICA
|
20
|
34.1
|
682.0000
|
|
Material
|
CHAPA IMPRESSÃO
|
900
|
25.45
|
22905.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
