|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155013 - EBSERH HUOL-UFRN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155013 - EBSERH HUOL-UFRN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155013 - EBSERH HUOL-UFRN
|
|
Número da Compra
|
00039/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
|
Fornecedor
|
00.986.846/0001-42 - ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23526.017658/2019-45
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE PREÇOS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO GRUPO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL, ELETROFISIOLOGIA, ENDOPRÓTESE, CIRURGIA CARDÍACA E OUTROS, POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 506.614,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 506.614,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 506.614,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2020
|
00047/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.017658/2019-45
|
22/05/2020
|
22/05/2021
|
506.614,28
|
1
|
506.614,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155013
|
2020NE800188
|
LM20SD00000 - LM20SD00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA
|
70
|
718.22
|
50275.4000
|
|
Material
|
INTRODUTOR PERCUTÂNEO
|
65
|
420
|
27300.0000
|
|
Material
|
INTRODUTOR PERCUTÂNEO
|
43
|
1800
|
77400.0000
|
|
Material
|
CATETER P/ INTERVENÇÃO
|
110
|
1350
|
148500.0000
|
|
Material
|
CATETER P/ INTERVENÇÃO
|
96
|
1647.28
|
158138.8800
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
18
|
2500
|
45000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
