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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00386/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00055/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.644.220/0001-06 - AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
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Processo
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50607.000056/2025-70
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONCESSIONARIA AO USUÁRIO, NAS ECONOMIAS A ELE VINCULADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS INPH, LOCALIZADO NA RUA GENERALÇ GURJÃO, 166, BAIRRO CAJU E UNIDADE FERROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO UFRIO, LOCALIZADO NA PRAÇA PROCOPIO FERREIRA, 86, CENTRO, DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS CATEGORIAS DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2025
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|
Vig. Fim
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08/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 458.137,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 458.137,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 458.137,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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00386/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00386/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000056/2025-70
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08/07/2025
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08/07/2030
|
458.137,70
|
1
|
458.137,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393019
|
2026NE000030
|
DAF00303 - DESPESAS DO INPH
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,01
|
0,00
|
0,00
|
10,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393019
|
2025NE000026
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
350.000,00
|
56.586,15
|
2.948,87
|
290.464,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393019
|
2025NE000027
|
DAF00303 - DESPESAS DO INPH
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.938,69
|
2.457,71
|
0,00
|
14.480,98
|
2.457,71
|
0,00
|
0,00
|
2.457,71
|
|
393019
|
2026NE000047
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
360.464,65
|
150.560,17
|
0,00
|
209.904,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104690
|
2026-08-13
|
50607.000056/2025-70
|
2026-08-17
|
31129.10
|
|
254133
|
2025-11-03
|
50607.000056/2025-70
|
2025-11-07
|
18843.12
|
|
221433
|
2025-03-28
|
50607.000056/2025-70
|
2025-07-09
|
33452.13
|
|
159468899
|
2025-07-01
|
50607.000056/2025-70
|
2025-07-09
|
32481.59
|
|
797872
|
2025-07-02
|
50607.000056/2025-70
|
2025-07-09
|
27146.66
|
|
610681
|
2025-04-28
|
50607.000056/2025-70
|
2025-07-09
|
33144.68
|
|
599522
|
2026-03-02
|
50607.000056/2025-70
|
2026-04-17
|
20691.78
|
|
11813517
|
2025-07-28
|
50607.000056/2025-70
|
2025-08-18
|
37052.35
|
|
163104781
|
2025-09-12
|
50607.000056/2025-70
|
2025-09-16
|
902.64
|
|
165010522
|
2025-09-12
|
50607.000056/2025-70
|
2025-09-16
|
1192.75
|
|
164884797
|
2025-09-12
|
50607.000056/2025-70
|
2025-09-16
|
1356.72
|
|
978898
|
2025-08-28
|
50607.000056/2025-70
|
2025-09-09
|
42105.68
|
|
173259
|
2025-09-26
|
50607.000056/2025-70
|
2025-10-06
|
37359.62
|
|
341979
|
2025-12-01
|
50607.000056/2025-70
|
2025-12-03
|
31828.02
|
|
438977
|
2026-01-02
|
50607.000056/2025-70
|
2026-02-19
|
1357.65
|
|
168897632
|
2025-11-17
|
50607.000056/2025-70
|
2025-11-18
|
1317.06
|
|
168835982
|
2025-11-17
|
50607.000056/2025-70
|
2025-11-18
|
1385.88
|
|
438470
|
2026-01-02
|
50607.000056/2025-70
|
2026-01-06
|
33687.99
|
|
688039
|
2026-04-01
|
50607.000056/2025-70
|
2026-04-17
|
32439.35
|
|
522332
|
2026-02-02
|
50607.000056/2025-70
|
2026-03-18
|
18496.80
|
|
522333
|
2026-02-02
|
50607.000056/2025-70
|
2026-03-16
|
1110.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
350000
|
350000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
108137.7
|
108137.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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