|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167069 |
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00064/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CHEFIA DE MATERIAL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.093.776/0017-59 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
|
|
Processo
|
65492.002347/2025-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 681.416,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 681.416,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.134.683,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2025
|
00064/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.002347/2025-12
|
09/07/2025
|
04/07/2026
|
639.100,00
|
1
|
639.100,00
|
|
12/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
09/07/2025
|
04/07/2026
|
681.416,66
|
1
|
681.416,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167069
|
2025NE000074
|
FGA124XMOTO - MATERIAL CL IX SMEM MOTOMECANIZADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
42.316,66
|
42.316,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2025NE000027
|
FGA124XMOTO - MATERIAL CL IX SMEM MOTOMECANIZADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
639.100,00
|
639.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMBULÂNCIA
|
1
|
681416.66
|
681416.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
