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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000178
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.723.927/0001-64 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POCO DA FORQUILHA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS
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Processo
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23093.003060/2024-73
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN - CAMPUS MOSSORÓ, REFERENTE AO PAA. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2024 - UASG: 158365
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.745,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.867,74
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Valor Acumulado
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R$ 26.867,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000178
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003060.2024-73
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20/12/2024
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31/12/2024
|
26.867,74
|
1
|
26.867,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2024NE000178
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.826,56
|
6.826,56
|
0,00
|
0,00
|
45.398,12
|
18.530,38
|
18.530,38
|
8.337,36
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
195
|
2026-07-16
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23093.001647.2026-18
|
2026-07-17
|
6141.26
|
|
117
|
2025-10-13
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23421.005716/2025-12
|
2025-10-16
|
8337.36
|
|
143
|
2026-01-16
|
23421.000302/2026-70
|
2026-01-20
|
5001.82
|
|
146
|
2026-02-04
|
23421.000632/2026-65
|
2026-02-05
|
6702.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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500
|
12.19
|
6095.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
23.98
|
11990.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
21.32
|
10660.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.809.464-**
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THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante
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***.387.254-**
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MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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