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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158341 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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022.353.042-57 - MATEUS RIBEIRO ROSA
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Processo
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23243.003951/2025-40
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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18/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.208,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.208,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.208,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003951/2025-40
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07/07/2025
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07/07/2026
|
15.208,00
|
1
|
15.208,00
|
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18/03/2026
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00038/2025
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Termo de Rescisão
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O PRODUTOR ENTREGOU A QUANTIDADE EXIGIDA EM CONTRATO, LIQUIDANDO TOTALMENTE O SALDO EMPENHADO, CUMPRINDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS.
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07/07/2025
|
18/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
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22/10/2026
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00038/2025
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Termo de Encerramento
|
|
07/07/2025
|
18/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2025NE000290
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.208,00
|
0,01
|
28,65
|
15.179,34
|
0,00
|
-0,01
|
-0,01
|
28,65
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6160556
|
2025-07-10
|
23243.003951/2025-40
|
2025-07-11
|
1377.08
|
|
6254618
|
2025-08-11
|
23243.003951/2025-40
|
2025-08-12
|
770.54
|
|
6317020
|
2025-09-02
|
23243.003951/2025-40
|
2025-09-03
|
1454.86
|
|
6380914
|
2025-09-26
|
23243.003951/2025-40
|
2025-09-26
|
2587.76
|
|
6449354
|
2025-10-23
|
23243.003951/2025-40
|
2025-10-24
|
4466.07
|
|
6501452
|
2025-11-13
|
23243.003951/2025-40
|
2025-11-13
|
2642.09
|
|
6561833
|
2025-12-05
|
23243.003951/2025-40
|
2025-12-05
|
1909.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
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1000
|
10.71
|
10710.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
6.92
|
4498.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.125.562-**
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SOLANGE WEYH DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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