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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 90027/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
Processo 23411.011810/2025-11
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL INCLUINDO A MÃO DE OBRA E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/07/2025
Vig. Fim 08/07/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.663.912,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.663.912,00
Valor Acumulado R$ 376.970.640,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/07/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011810/2025-11 08/07/2025 08/07/2030 5.989.458,00 1 5.989.458,00
08/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento 1. ALTERAR A UNIDADE CORRESPONDE AO ITEM 85 LICITADO E CONTRATADO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HORAS, DE “PONTA GROSSA” PARA “CAMPUS CURITIBA”, QUE CONSTA NO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 136 DA LEI N.º 14.133/2021. 2. RETIFICAR O NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE CONSTA NO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 136 DA LEI N.º 14.133/2021. 08/07/2025 08/07/2030 5.989.458,00 1 5.989.458,00
30/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 DO SINDICATO SIEMACO, REGISTRADO NO MTE SOB O N.º PR000063/2026, NA DATA DE 16/01/2026, COM DATA BASE EM 1º DE FEVEREIRO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 7.1. DO CONTRATO N.º 04/2025 – CURITIBA E COM A CLÁUSULA 7.47. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90027/2025 IFPR QUE DEU ORIGEM A CONTRATAÇÃO. 08/07/2025 08/07/2030 6.421.876,20 1 6.421.876,20
15/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo 1. ACRESCENTAR 3,77% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E SETE PORCENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2026, QUIVALENTE A R$ 242.035,65 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME A CLÁUSULA 15.2. DO CONTRATO ORIGINAL, NOS MOLDES DO ART. 125. DA LEI N.º 14.133/2021. 2. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DO ACRÉSCIMO DO ITEM 85.2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PONTA GROSSA). 3. ALTERAR A CLÁUSULA 1.2. DO CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO ART. 136. DA LEI N.º 14.133/2021: 3.1. ONDE SE LÊ: ITEM 85; 3.2. LEIA-SE: ITEM 85.1. 15/07/2026 08/07/2030 6.663.912,00 1 6.663.912,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158395 2025NE000328 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.022,87 12.776,40 254,90 991,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2025NE000094 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2025NE000093 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 354.708,56 147.277,88 14.678,26 192.752,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2025NE000095 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2025NE000128 LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.613,85 9.526,81 922,86 12.164,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2025NE000293 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.865,66 9.358,01 892,26 11.615,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2026NE000024 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.373,13 10,00 0,00 4.363,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2026NE000023 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 771.622,50 140.112,77 5.958,29 625.551,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2026NE000025 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.522,77 10,00 0,00 4.512,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2026NE000038 LENSIP2300E - ACESSIBILIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.276,81 2.189,84 371,77 32.715,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2026NE000039 LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.704,93 17.122,52 223,09 23.359,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2188 2026-07-15 23411.001002/2026-27 2026-07-16 72049.76
2189 2026-07-15 23411.001002/2026-27 2026-07-16 4221.25
2190 2026-07-15 23411.001002/2026-27 2026-07-16 4363.13
2531 2026-08-19 23411.001002/2026-27 2026-08-20 78746.51
2532 2026-08-19 23411.001002/2026-27 2026-08-20 4735.65
2533 2026-08-19 23411.001002/2026-27 2026-08-20 4726.71
2767 2026-09-15 23411.001002/2026-27 2026-09-16 80224.95
2971 2026-10-01 23411.001002/2026-27 2026-10-01 29135.87
2768 2026-09-15 23411.001002/2026-27 2026-09-16 4649.81
2769 2026-09-15 23411.001002/2026-27 2026-09-16 4726.71
2972 2026-10-01 23411.001002/2026-27 2026-10-01 1090.92
2973 2026-10-01 23411.001002/2026-27 2026-10-01 1817.90
39921 2025-09-25 23411.011284/2025-90 2025-09-26 64363.02
40022 2025-10-01 23411.011284/2025-90 2025-10-02 3781.39
39859 2025-09-23 23411.011284/2025-90 2025-09-26 4061.50
40351 2025-11-10 23411.011284/2025-90 2025-11-11 4363.13
40350 2025-11-10 23411.011284/2025-90 2025-11-11 4512.77
40349 2025-11-10 23411.011284/2025-90 2025-11-11 71291.32
40624 2025-12-01 23411.011284/2025-90 2025-12-11 4512.77
40625 2025-12-02 23411.011284/2025-90 2025-12-11 4363.13
40745 2025-12-10 23411.011284/2025-90 2025-12-11 71776.34
40746 2025-12-10 23411.011284/2025-90 2025-12-11 1246.47
21 2026-01-12 23411.011284/2025-90 2026-01-13 4674.29
19 2026-01-12 23411.011284/2025-90 2026-01-13 4512.77
18 2026-01-12 23411.011284/2025-90 2026-01-13 70864.82
20 2026-01-12 23411.011284/2025-90 2026-01-13 4363.13
310 2026-02-04 23411.011284/2025-90 2026-02-04 71610.53
311 2026-02-04 23411.011284/2025-90 2026-02-04 4512.77
312 2026-02-04 23411.011284/2025-90 2026-02-04 4363.13
429 2026-02-23 23411.001002/2026-27 2026-02-23 75482.13
313 2026-02-04 23411.011284/2025-90 2026-02-04 4674.29
430 2026-02-23 23411.001002/2026-27 2026-02-23 4512.77
431 2026-02-23 23411.001002/2026-27 2026-02-23 4363.13
958 2026-04-02 23411.011810/2025-11 2026-04-07 4512.77
959 2026-04-02 23411.011810/2025-11 2026-04-07 4363.13
957 2026-04-02 23411.011810/2025-11 2026-04-07 73253.51
1084 2026-04-20 23411.001002/2026-27 2026-04-23 75355.18
1085 2026-04-20 23411.001002/2026-27 2026-04-23 3316.70
1086 2026-04-20 23411.001002/2026-27 2026-04-23 4363.13
1396 2026-05-19 23411.001002/2026-27 2026-05-20 73801.87
1397 2026-05-19 23411.001002/2026-27 2026-05-20 4363.13
1807 2026-06-17 23411.001002/2026-27 2026-06-18 4363.13
1802 2026-06-17 23411.001002/2026-27 2026-06-18 1055.31
1801 2026-06-17 23411.001002/2026-27 2026-06-18 73459.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 240 5000 1200000.0000
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 120 6200 744000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 60 5000 300000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 60 4350.01 261000.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 120 4250 510000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 120 5300.01 636001.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 8100 972000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 60 6000 360000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 60 6350 381000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 60 2925.26 175515.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 60 4734.91 284094.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 60 4899 293940.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 60 4553 546360.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.669.849-** ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA Gestor
***.645.004-** RICELE GONÇALVES AGRA Gestor Substituto
***.789.779-** CARLOS ALBERTO SACZK Fiscal Administrativo
***.041.739-** PRISCILA BITTENCOURT DE QUEIROZ DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.789.779-** CARLOS ALBERTO SACZK Fiscal Técnico
***.041.739-** PRISCILA BITTENCOURT DE QUEIROZ DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.276.455-** MAIKON DE JESUS COSTA Fiscal Técnico
***.683.569-** OSMAR ANSBACH Fiscal Técnico
***.285.849-** VAGNER DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo