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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00196/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23199.011228/2024-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO - SIPPAG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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25/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.897,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 107.897,44
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Valor Acumulado
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R$ 1.360.594,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.011228/2024-36
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25/06/2025
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25/06/2026
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104.361,96
|
1
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104.361,96
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21/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO - SIPPAG
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25/06/2026
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25/06/2027
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104.361,96
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1
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104.361,96
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA.
O VALOR DA CONTRATAÇÃO É DE REAJUSTADOS R$ 107.897,44 (CENTO E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 25/06/2026, ATUALIZADO O VALOR DO CONTRATO É DE MENSAIS R$ 8.991,453 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM
REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
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25/06/2025
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25/06/2027
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107.897,44
|
1
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107.897,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
|
2025NE000218
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
78.271,47
|
34.787,32
|
0,00
|
43.484,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000050
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
106.718,95
|
27.563,62
|
0,00
|
79.155,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1482
|
2026-08-03
|
23199.011228/2024-36
|
2026-08-24
|
8696.83
|
|
1481
|
2026-08-03
|
23199.011228/2024-36
|
2026-09-28
|
8696.83
|
|
1544
|
2026-09-28
|
23199.011228/2024-36
|
2026-09-28
|
8991.45
|
|
1514
|
2026-09-01
|
23199.011228/2024-36
|
2026-09-28
|
589.24
|
|
1444
|
2026-07-02
|
23199.011228/2024-36
|
2026-07-09
|
8696.83
|
|
1152
|
2025-08-08
|
23199.011228/2024-36
|
2025-08-18
|
8696.83
|
|
1172
|
2025-08-28
|
23199.011228/2024-36
|
2025-09-16
|
8696.83
|
|
1198
|
2025-09-29
|
23199.011228/2024-36
|
2025-10-22
|
8696.83
|
|
1223
|
2025-10-28
|
23199.011228/2024-36
|
2025-11-10
|
8696.83
|
|
1247
|
2025-11-30
|
23199.011228/2024-36
|
2025-12-11
|
8696.83
|
|
1271
|
2025-12-29
|
23199.011228/2024-36
|
2026-01-21
|
8696.83
|
|
1304
|
2026-01-29
|
23199.011228/2024-36
|
2026-02-11
|
8696.83
|
|
1332
|
2026-02-27
|
23199.011228/2024-36
|
2026-03-04
|
8696.83
|
|
1362
|
2026-03-30
|
23199.011228/2024-36
|
2026-04-15
|
8696.83
|
|
1417
|
2026-05-29
|
23199.011228/2024-36
|
2026-06-19
|
8696.83
|
|
1390
|
2026-04-28
|
23199.011228/2024-36
|
2026-05-20
|
8696.83
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
107897.44
|
107897.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.317.846-**
|
FIDELINA MARIA CANDIDO PINTO
|
Gestor
|
|
***.456.736-**
|
FRANCISCO CARLOS DA GUIA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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