|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000134
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Número da Compra
|
00036/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.658.933/0001-50 - FRANCISCO SILVIO PEREIRA CRUZ
|
|
Processo
|
23197.000976.2025-94
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESPESA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO Nº 36/2025, UASG: 158335, SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 79/2025 SVC-DAP, PROCESSO Nº 23197.000976.2025-94.
|
|
Informações Complementares
|
15833506000362025 - UASG Minuta: 158335
|
|
Vig. Início
|
06/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/06/2025
|
2025NE000134
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000976.2025-94
|
06/06/2025
|
31/12/2025
|
4.200,00
|
1
|
4.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158335
|
2025NE000134
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-E 72/2025
|
2025-06-30
|
23197.000976/2025-94
|
2025-07-08
|
4200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
1
|
4200
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
