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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Número da Compra
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00044/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23538.004122/2019-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSOLUÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FROTA DEVEICULOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRONICO,CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU AINDA POR OUTROMEIO DE CAPTURA ELETRONICA, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM ESPECIAL NO MS PARA SERVIÇO DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMBUSTIVEIS. SERÃO AINDA ABSTECIDOS OS GERADORES DEENERGIA ELETRICA DO HUMAP-UFMS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2020
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Vig. Fim
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28/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 198.844,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 198.844,32
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.641.398,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2020
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00050/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.004122/2019-21
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28/08/2020
|
28/08/2021
|
159.075,37
|
1
|
159.075,37
|
|
25/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 50/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/08/2021 A 28/08/2022.
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28/08/2021
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28/08/2022
|
159.075,36
|
1
|
159.075,36
|
|
10/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2022 E ENCERRAMENTO EM 28/08/2023, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
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28/08/2022
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28/08/2023
|
159.075,36
|
1
|
159.075,36
|
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28/07/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/08/2023 A 28/08/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, ART. 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, DEVIDO A MUDANÇA NA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA, EM CONSEQUÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA LTDA UNIPESSOAL, CONFORME 8ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL (30948028), PASSANDO A SEGUINTE REDAÇÃO: "LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA";
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28/08/2023
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28/08/2024
|
159.075,36
|
1
|
159.075,36
|
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07/05/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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ADITIVO DE QUANTITATIVO NO MONTANTE DE 25% AO CONTRATO 50/2020, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 103, II, E 110 DO RLCE 1.1
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07/05/2024
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28/08/2024
|
198.844,32
|
1
|
198.844,32
|
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09/08/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2024 E ENCERRAMENTO EM 28/08/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
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28/08/2024
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28/08/2025
|
198.844,32
|
1
|
198.844,32
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155124
|
2023NE000139
|
ADM30C03500 - ADM30C03500
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.942,21
|
0,00
|
0,00
|
24.942,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2020NE801407
|
NF200000000 - NF200000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2020NE801418
|
NF200000000 - NF200000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2020NE801420
|
NF200000000 - NF200000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2022NE000941
|
ADM2AP05020 - ADM2AP05020
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.512,58
|
0,00
|
0,00
|
12.542,66
|
33.969,92
|
0,00
|
0,00
|
33.969,92
|
|
155124
|
2022NE001358
|
ADM2AP05020 - ADM2AP05020
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2022NE001705
|
ADM2AP05020 - ADM2AP05020
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
155124
|
2022NE000267
|
ADM2AP05020 - ADM2AP05020
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.281,45
|
0,00
|
0,00
|
66.281,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2023NE000533
|
ADM30C03500 - ADM30C03500
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.000,00
|
24.980,99
|
0,00
|
59.019,01
|
24.980,99
|
7.164,85
|
7.164,85
|
17.816,14
|
|
155124
|
2025NE000040
|
ADM50B0A211 - ADM50B0A211
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.000,00
|
0,00
|
0,00
|
61.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2024NE000034
|
ADM40B0A211 - ADM40B0A211
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.000,00
|
15.137,04
|
0,00
|
80.862,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2021NE000640
|
ADM21T05020 - ADM21T05020
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.281,45
|
0,00
|
0,00
|
47.241,72
|
19.039,73
|
0,00
|
0,00
|
19.039,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1071080
|
2024-01-02
|
23538.004122/2019-21
|
2024-01-18
|
17816.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
16570.36
|
198844.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.357-**
|
IGOR VIANNA GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.903.181-**
|
ICARO SANTANA ORTIZ
|
Gestor
|
|
***.184.151-**
|
TALIANE LEMES CAFURE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.524.271-**
|
RODRIGO CURY TEREZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.925.241-**
|
LORRAYNY N. BARBOSA NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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