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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00023/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00020/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.242.018/0001-86 - EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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Processo
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23817.008824/2019-47
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, DISPENSADORES, PIPETADORES E ESTANTES), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2020
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Vig. Fim
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14/05/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 137.686,41
|
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 137.686,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.195.047,89
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2020
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00023/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.008824/2019-47
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15/05/2020
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14/05/2023
|
276.025,14
|
1
|
276.025,14
|
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08/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 6,759190%, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAI/2020 A ABR/2021, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 276.025,14 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 294.685,08 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS), RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 15/05/2020, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. ASSIM, ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A QUANTIA DE R$ 18.659,94 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
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15/05/2020
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14/05/2023
|
294.685,08
|
1
|
294.685,08
|
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22/08/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 23/2020 COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 12,131480%, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAI/2021 A ABR/2022. EM DECORRÊNCIA DESTE REAJUSTE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 294.685,08 PARA R$ 330.451,32 , RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 15/05/2022. ASSIM, ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A QUANTIA DE R$ 35.766,24 .
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15/05/2020
|
14/05/2023
|
330.451,32
|
1
|
330.451,32
|
|
28/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/05/2023 E ENCERRAMENTO EM 14/05/2024.
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15/05/2023
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14/05/2024
|
110.150,44
|
1
|
110.150,44
|
|
31/05/2023
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00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 4,18471%, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAI/2022 A ABR/2023, CONFORME ESPECIFICADO EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E COM FULCRO NO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016, CONFORME RESSALVA AO DIREITO AO REAJUSTE NA CLÁUSULA QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO E CÁLCULOS PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO 23817.008824/2019-47.
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15/05/2020
|
14/05/2024
|
114.756,68
|
1
|
114.756,68
|
|
25/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/05/2024 E ENCERRAMENTO EM 14/05/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1
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15/05/2024
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14/05/2025
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114.756,68
|
1
|
114.756,68
|
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25/06/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 3,688%, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAI/2023 A ABR/2024.EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 114.756,68 PARA R$ 118.984,65 , IMPORTANDO UM ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE R$ 4.227,97, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/05/2024. VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO R$ 4.227,97.
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15/05/2020
|
14/05/2025
|
118.984,65
|
1
|
118.984,65
|
|
17/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO ITEM 01 E 02 DO CONTRATO 23/2020, ACARRETANDO UM IMPACTO FINANCEIRO DE APROXIMADAMENTE 15,71779% (QUINZE VÍRGULA SETE MIL CENTO E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS DE PERCENTUAL) AO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM BASE NO ART. 81, INCISO II, §1º, DA LEI 13.303/2016, E ART. 103, INCISO II DO RLCE 1.1. ATRIBUI AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR DE R$ 18.701,76 (DEZOITO MIL SETECENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO COM O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSARÁ DE R$ 9.915,38 (NOVE MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 11.473,86 (ONZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). O ACRÉSCIMO CORRESPONDE AO AUMENTO MENSAL DE APROXIMADAMENTE R$ 1.558,48 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
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17/01/2025
|
14/05/2025
|
137.686,41
|
1
|
137.686,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2022NE000250
|
ETM2L000000 - ETM2L000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.541,95
|
0,00
|
0,00
|
55.541,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE000873
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.003,91
|
0,00
|
0,00
|
20.003,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE001152
|
ETDR0000000 - ETDR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.903,42
|
0,00
|
4.825,84
|
12.077,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.825,84
|
|
155910
|
2022NE001054
|
ETRRL000000 - ETRRL000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.603,00
|
0,00
|
0,00
|
7.297,15
|
13.305,85
|
0,00
|
0,00
|
13.305,85
|
|
155910
|
2023NE000002
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.525,02
|
14.656,92
|
5.534,20
|
38.333,90
|
14.656,92
|
0,00
|
559,79
|
19.631,33
|
|
155910
|
2025NE000014
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.739,90
|
0,00
|
0,00
|
30.739,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000015
|
ETM40000000 - ETM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
81.644,95
|
3.205,35
|
765,16
|
77.674,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000555
|
ETHR0000000 - ETHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.980,53
|
0,00
|
676,38
|
40.304,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE800611
|
NR01GA02320 - NR01GA02320
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2021NE000252
|
ETM21002320 - ETM21002320
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.982,01
|
0,00
|
0,00
|
51.569,14
|
27.412,87
|
0,00
|
0,00
|
27.412,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5907
|
2021-11-08
|
23817.016706/2021-27
|
2021-11-10
|
151.60
|
|
5528
|
2021-01-18
|
23817.001349/2021-01
|
2021-01-21
|
957.00
|
|
5607
|
2021-03-16
|
23817.004244/2021-03
|
2021-03-19
|
6386.32
|
|
5562
|
2021-02-12
|
23817.002950/2021-11
|
2021-02-18
|
957.00
|
|
5676
|
2021-05-10
|
23817.006745/2021-16
|
2021-05-12
|
957.00
|
|
5634
|
2021-04-12
|
23817.005485/2021-61
|
2021-04-15
|
957.00
|
|
5698
|
2021-05-17
|
23817.007404/2021-68
|
2021-05-19
|
8520.08
|
|
5713
|
2021-06-08
|
23817.008951/2021-61
|
2021-06-11
|
1099.00
|
|
5767
|
2021-07-12
|
23817.010516/2021-04
|
2021-07-14
|
12278.54
|
|
5752
|
2021-07-07
|
23817.009952/2021-22
|
2021-07-09
|
1021.68
|
|
5783
|
2021-08-02
|
23817.011512/2021-35
|
2021-08-04
|
1021.68
|
|
5822
|
2021-09-01
|
23817.013808/2021-91
|
2021-09-06
|
1394.27
|
|
5902
|
2021-11-03
|
23817.016706/2021-27
|
2021-11-10
|
8252.27
|
|
5844
|
2021-09-27
|
23817.015223/2021-13
|
2021-10-01
|
10842.00
|
|
5866
|
2021-10-04
|
23817.015223/2021-13
|
2021-10-08
|
372.59
|
|
5885
|
2021-10-25
|
23817.016327/2021-37
|
2021-11-03
|
1021.68
|
|
5938
|
2021-11-22
|
23817.018131/2021-87
|
2021-12-01
|
2376.24
|
|
6005
|
2021-12-20
|
23817.000424/2022-99
|
2022-01-04
|
1021.68
|
|
6012
|
2022-01-05
|
23817.000427/2022-22
|
2022-01-07
|
10979.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
|
1398
|
27.34
|
38221.3200
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
1034
|
17.54
|
18136.3600
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1559
|
17.09
|
26643.3100
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
16
|
196.56
|
3144.9600
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
10
|
451.32
|
4513.2000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
5
|
183.63
|
918.1500
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
16
|
239.24
|
3827.8400
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
911
|
32.33
|
29452.6300
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
16
|
801.79
|
12828.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.335-**
|
DEISE REGINA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.098.375-**
|
FLÁVIA ROBERTA REMÍGIO VALÉRIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.098.375-**
|
FLÁVIA ROBERTA REMÍGIO VALÉRIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.025-**
|
ÉRICK VIEIRA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
