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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00134/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.354.613/0001-15 - ART SUPRI COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA
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Processo
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23817.007025/2020-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES PORTÁTEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADESDO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2020
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Vig. Fim
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20/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 70.283,17
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 70.283,17
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2020
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00031/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.007025/2020-97
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06/07/2020
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05/10/2020
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70.283,17
|
1
|
70.283,17
|
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02/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/10/2020 A 20/10/2020 E EFETUAR ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO ITEM Nº 05, O QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 5,72% (CINCO VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO.
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06/10/2020
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20/10/2020
|
4.026,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2020NE800858
|
NO20GA03120 - NO20GA03120
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE800859
|
NO20GA03120 - NO20GA03120
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE801291
|
NM20GA03120 - NM20GA03120
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.026,00
|
0,00
|
0,00
|
4.026,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
3611.4
|
3611.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
39
|
165.72
|
6463.0800
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
32
|
24.39
|
780.4800
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
1375
|
7.32
|
10065.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
190
|
8.82
|
1675.8000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
3
|
29.54
|
88.6200
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
2
|
71.12
|
142.2400
|
|
Material
|
CONDULETE
|
5
|
37.7
|
188.5000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
3
|
103.83
|
311.4900
|
|
Material
|
CONDULETE
|
1
|
32.02
|
32.0200
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
1
|
29.6
|
29.6000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
21
|
7.97
|
167.3700
|
|
Material
|
CONDULETE
|
2
|
29.23
|
58.4600
|
|
Material
|
TOMADA
|
27
|
36.32
|
980.6400
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
27
|
21.1
|
569.7000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
45
|
147.83
|
6652.3500
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO, MATERIAL:ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI-POLIESTER, TIPO:RETO, BITOLA:2 POL, APLICAÇÃO:BOX ELETRODUTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROSCA
|
25
|
19.04
|
476.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
11
|
64.78
|
712.5800
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
54
|
8.44
|
455.7600
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
2
|
776.93
|
1553.8600
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
2
|
90.08
|
180.1600
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
14
|
188.91
|
2644.7400
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
155
|
14.74
|
2284.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
20407.84
|
20407.8400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
27
|
361.14
|
9750.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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