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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00136/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.521.556/0001-38 - MORAIS & LIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23423.000767/2025-20
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA E LIMPEZA DE PLACAS SOLARES PARA O IFTM - CAMPUS PATROCÍNIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.434,59
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.286,22
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Valor Acumulado
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R$ 30.134,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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01005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.000767/2025-20
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01/07/2025
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01/07/2026
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14.700,00
|
12
|
1.225,00
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26/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA 7.39 DO TERMO DE REFERÊNCIA 21/2025, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA COM CORREÇÃO DE 4,997190%.
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01/07/2026
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01/07/2027
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15.434,59
|
12
|
1.286,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159001
|
2025NE000063
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.350,00
|
0,00
|
0,00
|
6.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2026NE000013
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.434,59
|
9.212,17
|
0,00
|
6.222,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2026NE000003
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35218
|
2026-08-18
|
23423.000767/2025-20
|
2026-08-18
|
2572.42
|
|
32225
|
2025-09-15
|
23423.000767/2025-20
|
2025-09-16
|
250.00
|
|
31968
|
2025-08-18
|
23423.000767/2025-20
|
2025-08-19
|
2400.00
|
|
32496
|
2025-10-15
|
23423.000767/2025-20
|
2025-11-05
|
250.00
|
|
32774
|
2025-11-17
|
23423.000767/2025-20
|
2025-12-03
|
3450.00
|
|
33042
|
2025-12-06
|
23423.000767/2025-20
|
2026-01-20
|
250.00
|
|
33335
|
2026-01-27
|
23423.000767/2025-20
|
2026-02-06
|
250.00
|
|
33581
|
2026-02-18
|
23423.000767/2025-20
|
2026-03-23
|
2400.00
|
|
34114
|
2026-04-20
|
23423.000767/2025-20
|
2026-05-21
|
500.00
|
|
34769
|
2026-06-29
|
23423.000767/2025-20
|
2026-07-02
|
500.00
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
5879.85
|
5879.8500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6299.83
|
6299.8300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
3254.91
|
3254.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.436-**
|
CRISTIANO CAMARGOS VASCONCELOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.846.436-**
|
CRISTIANO CAMARGOS VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.262.696-**
|
WILLIAM GARCIA ESPINDOLA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.262.696-**
|
WILLIAM GARCIA ESPINDOLA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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