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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153149 - UFRJ/IPSIQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153149 - UFRJ/IPSIQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000122
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153149 - UFRJ/IPSIQ
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Número da Compra
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00026/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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23079.240648/2023-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
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Informações Complementares
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15314906000262025 - UASG Minuta: 153149
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 10.729,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.729,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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2025NE000122
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240648/2023-11
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02/07/2025
|
31/12/2025
|
10.729,28
|
1
|
10.729,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153149
|
2025NE000122
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.729,28
|
0,00
|
0,00
|
10.729,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153149
|
2026NE000206
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.729,28
|
0,00
|
0,00
|
10.729,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153149
|
2026NE000207
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.415,00
|
0,00
|
0,00
|
2.415,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3371
|
2026-09-15
|
23079.240648/2023-11
|
2026-09-16
|
10729.28
|
|
3370
|
2026-09-16
|
23079.240648/2023-11
|
2026-09-16
|
2415.00
|
|
2850
|
2025-07-08
|
23079.240648/2023-11
|
2025-07-09
|
10729.28
|
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
24
|
55
|
1320.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
120
|
12.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
CONDICIONADOR CABELOS
|
10
|
61
|
610.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
20.3
|
203.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
2
|
33.33
|
66.6600
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
2
|
33.33
|
66.6600
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
2
|
33.33
|
66.6600
|
|
Material
|
XAMPU
|
10
|
59.2
|
592.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
50
|
26.1
|
1305.0000
|
|
Material
|
RELÓGIO
|
2
|
850
|
1700.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
48.32
|
483.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
11.1
|
1110.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
5.56
|
556.0000
|
|
Material
|
PENTE DE CABELO
|
204
|
1.2
|
244.8000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
7.45
|
74.5000
|
|
Material
|
APARELHO BARBEAR
|
312
|
0.9
|
280.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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