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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153080 - UFPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153080 - UFPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153409 PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90058/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23076.053678/2025-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS À REITORIA E AOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/07/2025
Vig. Fim 04/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.212.918,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.212.918,04
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/07/2025 00053/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.053678/2025-23 04/07/2025 04/07/2027 2.212.918,04 1 2.212.918,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153409 2026NE000046 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 81.666,15 0,00 0,00 81.666,15 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000047 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 65.056,54 0,00 0,00 65.056,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2025NE000113 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.204,92 0,00 0,00 92.204,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2025NE000168 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 213.843,17 4.208,40 0,00 209.634,77 4.208,40 0,00 0,00 4.208,40
153409 2026NE000110 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000111 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.156,80 0,00 0,00 59.156,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000143 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 290.507,21 17.534,13 0,00 272.973,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000142 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.718,72 0,00 0,00 64.718,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000315 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.363,76 0,00 0,00 2.363,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000314 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 109.830,46 0,00 0,00 109.830,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000360 M0053G0125N - CONTRATO DB 053/2025 - PE Nº 90011/2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.849,18 0,00 655,33 52.193,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2875275 2026-05-01 23076.032328/2026-96 2026-05-07 116956.59
2926515 2026-06-01 23076.040410/2026-35 2026-08-05 112194.22
2952150 2026-07-01 23076.045391/2026-87 2026-09-09 53859.50
2995291 2026-08-01 23076.056366/2026-97 2026-10-01 52849.18
2559858 2025-09-01 23076.074034/2025-13 2025-09-04 77948.74
2503697 2025-08-01 23076.067207/2025-42 2025-08-13 38500.05
2763251 2026-02-01 23076.008985/2026-51 2026-04-14 59156.80
2614760 2025-10-01 23076.084505/2025-51 2025-10-07 97394.38
2638364 2025-11-06 23076.095327/2025-21 2025-11-06 87996.52
2734470 2026-01-02 23076.003620/2026-85 2026-02-24 65056.54
2691401 2025-12-01 23076.103546/2025-44 2026-02-19 85874.55
2836469 2026-04-01 23076.025601/2026-44 2026-04-28 102156.99
2805825 2026-03-01 23076.017395/2026-58 2026-04-27 64718.72
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 24 92204.9184 2212918.0416
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.563.284-** GUSTAVO GOMES DA SILVA BASTOS Fiscal Titular
***.841.814-** AUGUSTO CÉSAR MAGALHÃES NUNES LOPES Fiscal Titular
***.689.124-** ROSANA MEDEIROS FERREIRA Gestor
***.256.004-** HERNANDES GUEDES DE MOURA FILHO Gestor
***.635.954-** RAFAEL MAGNO DOS SANTOS CAMELO Gestor Substituto
***.682.774-** SUZANA MARROCOS SILVA Gestor Substituto
***.932.434-** JOSE JUCIMARIO DA SILVA Fiscal Substituto
***.278.004-** ALBERTO JORDÃO DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.799.304-** EMERSON SILVANO SOUZA DA SILVA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo