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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000043
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
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Processo
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23873.004153/2024-38
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90059/2024
UASG 158127, PROCESSSO 23873.004153/2024-38.
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Informações Complementares
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15812705900592024 - UASG Minuta: 155570
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.824,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.824,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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2025NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004153/2024-38
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23/05/2025
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31/12/2025
|
2.824,35
|
1
|
2.824,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155570
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2025NE000043
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.824,35
|
0,00
|
0,00
|
2.824,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61341420
|
2025-06-26
|
23873.004153/2024-38
|
2025-07-09
|
2824.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BISCOITO
|
10
|
14.63
|
146.3000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
5.06
|
101.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
14.13
|
141.3000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
30
|
20.83
|
624.9000
|
|
Material
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BOMBOM
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
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15
|
22.95
|
344.2500
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
20
|
23.45
|
469.0000
|
|
Material
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SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
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10
|
1.74
|
17.4000
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|
Material
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BICARBONATO DE SÓDIO
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10
|
8
|
80.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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