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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.137.670/0001-40 - DCONTROLL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA
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Processo
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50300.012542/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ANTAQ NA UNIDADE REGIONAL DE SALVADOR – URESV
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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08/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.000,00
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|
Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 4.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.012542/2024-02
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08/07/2025
|
08/07/2026
|
48.000,00
|
12
|
4.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2025NE000426
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.741,60
|
552,00
|
4.039,24
|
14.150,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000061
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.786,40
|
0,00
|
0,00
|
23.786,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1765
|
2026-08-07
|
50300.012542/2024-02
|
2026-08-12
|
890.40
|
|
1763
|
2026-08-05
|
50300.012542/2024-02
|
2026-08-12
|
3816.00
|
|
00001314
|
2025-08-12
|
50300.017600/2025-67
|
2025-08-19
|
2925.60
|
|
00001354
|
2025-09-17
|
50300.021089/2025-06
|
2025-09-17
|
3816.00
|
|
0001393
|
2025-10-14
|
50300.024116/2025-94
|
2025-11-06
|
3816.00
|
|
1478
|
2025-12-16
|
50300.012542/2024-02
|
2025-12-22
|
3816.00
|
|
00001449
|
2025-11-27
|
50300.012542/2024-02
|
2025-12-19
|
3816.00
|
|
1518
|
2026-01-22
|
50300.012542/2024-02
|
2026-01-27
|
3816.00
|
|
1549
|
2026-02-16
|
50300.004859/2026-29
|
2026-02-19
|
3816.00
|
|
1589
|
2026-03-23
|
50300.008418/2026-04
|
2026-04-10
|
3816.00
|
|
1694
|
2026-06-17
|
50300.012542/2024-02
|
2026-06-23
|
3816.00
|
|
1696
|
2026-06-17
|
50300.012542/2024-02
|
2026-06-22
|
3816.00
|
|
1697
|
2026-06-17
|
50300.012542/2024-02
|
2026-06-23
|
3816.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-07
|
2400.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
4000
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.570-**
|
THIAGO DE MELLO RECK
|
Gestor Substituto
|
|
***.807.235-**
|
CARLITO REIS DE MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.297.345-**
|
JOSIANE OLIVEIRA DAMACENO
|
Gestor
|
|
***.655.570-**
|
THIAGO DE MELLO RECK
|
Gestor Substituto
|
|
***.028.985-**
|
ALFEU PEDREIRA LUEDY
|
Fiscal Técnico
|
|
***.807.235-**
|
CARLITO REIS DE MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.028.985-**
|
ALFEU PEDREIRA LUEDY
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.781-**
|
MAURÍCIO RODRIGUES LIBARDI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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