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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154763 - CAMPUS S DUMONT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154763 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01524/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00457/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
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Processo
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23505.000076/2025-16
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO USO DO CLIENTE, BEM COMO A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE SUAS INSTALAÇÕES NA RUA
TÉCNICO PARANÁ, 45, BAIRRO QUARTO DEPÓSITO, EM SANTOS DUMONT, MATRÍCULA 10226826.
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Informações Complementares
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SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.439,08
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 60.439,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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01524/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01524/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000076/2025-16
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10/06/2025
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15/10/2026
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60.439,08
|
1
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60.439,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154763
|
2025NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.501,00
|
14.810,61
|
4.293,39
|
28.397,00
|
14.810,61
|
3.394,88
|
3.707,54
|
11.966,80
|
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154763
|
2026NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.104,22
|
26.073,57
|
0,00
|
18.030,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02424197-4
|
2026-07-07
|
23505.000076/2025-16
|
2026-07-14
|
794.58
|
|
03198475-2
|
2026-08-07
|
23505.000076/2025-16
|
2026-08-13
|
3081.56
|
|
04018733-5
|
2026-09-08
|
23505.000076/2025-16
|
2026-09-11
|
3308.55
|
|
001.25.72749289-8
|
2025-11-10
|
23505.000076/2025-16
|
2025-11-13
|
5352.33
|
|
001.25.43627398-7
|
2025-07-07
|
23505.000076/2025-16
|
2025-07-09
|
5490.32
|
|
00125654672972
|
2025-10-11
|
23505.000076/2025-16
|
2025-10-15
|
5624.63
|
|
001.25.50717528-1
|
2025-08-06
|
23505.000076/2025-16
|
2025-08-18
|
6734.83
|
|
00125581664665
|
2025-09-08
|
23505.000076/2025-16
|
2025-09-12
|
5700.69
|
|
00125801716260
|
2025-12-10
|
23505.000076/2025-16
|
2025-12-15
|
3787.59
|
|
00126014728133
|
2026-01-13
|
23505.000076/2025-16
|
2026-01-13
|
2912.77
|
|
00126087744988
|
2026-02-11
|
23505.000076/2025-16
|
2026-02-11
|
2112.85
|
|
00126162098626
|
2026-03-11
|
23505.000076/2025-16
|
2026-03-11
|
1660.56
|
|
001.26.23756063-1
|
2026-04-14
|
23505.000076/2025-16
|
2026-04-15
|
5464.44
|
|
00848986-5
|
2026-05-08
|
23505.000076/2025-16
|
2026-05-12
|
5628.72
|
|
01675145-3
|
2026-06-08
|
23505.000076/2025-16
|
2026-06-16
|
4482.35
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
5036.59
|
60439.0800
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.877-**
|
WANDERSON CASSARO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.350.570-**
|
EDILSON FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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