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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160415 - D S S M
Unidade Gestora Origem do Contrato 160415 - D S S M
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160415 - D S S M
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 22.469.865/0001-34 - CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL
Processo 64459.000624/2025-98
Objeto CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/07/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 935.246,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 935.246,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/07/2025 00017/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64459.000624/2025-98 02/07/2025 31/12/2025 935.246,00 1 935.246,00
17/10/2026 00017/2025 Termo de Encerramento Não é o caso. 02/07/2025 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160415 2025NE000244 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.376,00 0,00 0,00 134.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2025NE000243 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236.794,50 0,00 0,00 236.794,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2025NE000286 E6SUPLJQSEE - QS PARA PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.747,58 0,00 0,00 24.747,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2025NE000287 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2025NE000290 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 459.544,80 0,00 0,00 459.544,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2025NE000288 E6SUPLJA4QS - AQS QS EM OP PLJ COM RECURSOS DO COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.832,40 0,00 0,00 1.832,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2025NE000289 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 77.714,12 0,00 0,00 77.714,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARROZ BENEFICIADO 46900 5.05 236845.0000
Material ARROZ BENEFICIADO 46900 5.09 238721.0000
Material LEGUMINOSA 68000 6.76 459680.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.231.100-** ROBSON GOMES DE GOMES Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Relatório_Contrato_17_2025_UNICENTRAL 262.53 KB 05/01/2026 11:27:27
Contrato_17_UNICENTRAL 283.24 KB 09/09/2025 14:25:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo