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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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00048/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Suprimentos - GA/CHC-UFPR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.339.246/0001-92 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23759.023738/2020-30
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOSPARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2020
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Vig. Fim
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16/02/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 32.107,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.107,50
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Valor Acumulado
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R$ 32.107,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2020
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00051/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.023738/2020-30
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17/08/2020
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16/02/2021
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30.375,00
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1
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30.375,00
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12/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 1.732,50 (MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) AO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENTE A 5,7% (CINCO VÍRGULA SETE POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, PARA A COMPRA DE 350 UNIDADES DO ITEM 1 - GLICERINA 12% F/S 500ML.
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17/08/2020
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16/02/2021
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32.107,50
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1
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32.107,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155902
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2021NE410068
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FM210000000 - FM210000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.683,00
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0,00
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0,00
|
1.683,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155902
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2020NE802411
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FM20GA00000 - FM20GA00000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GLICEROL
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1050
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4.95
|
5197.5000
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Material
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ÁGUA DESTILADA
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3000
|
4.37
|
13110.0000
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|
Material
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GLICOSE
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3000
|
4.6
|
13800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.570.739-**
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INGRID SCHOLZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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