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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000306
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23000.035318/2024-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. CONFORME O DESPACHO 185
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Informações Complementares
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15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.245,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.245,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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2025NE000306
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
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12/06/2025
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31/12/2025
|
9.245,00
|
1
|
9.245,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
|
2025NE000306
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VMM11N0100N - TED 15680
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.046,70
|
1.135,40
|
481,85
|
40.429,45
|
1.135,40
|
1.135,40
|
1.135,40
|
481,85
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.016.819
|
2025-06-27
|
23000.035318/2024-92
|
2025-07-08
|
7734.60
|
|
000.016.982
|
2025-07-14
|
23000.035318/2024-92
|
2025-07-22
|
552.00
|
|
000.017.332
|
2025-08-18
|
23000.035318/2024-92
|
2025-09-08
|
653.16
|
|
000.017.348
|
2025-08-19
|
23000.035318/2024-92
|
2025-09-09
|
174.00
|
|
000.017.316
|
2025-08-15
|
23000.035318/2024-92
|
2025-09-04
|
8417.84
|
|
000.017.636
|
2025-09-26
|
23000.035318/2024-92
|
2025-09-30
|
9158.00
|
|
000.017.908
|
2025-11-06
|
23000.035318/2024-92
|
2025-11-12
|
8201.00
|
|
000.018.034
|
2025-11-28
|
23000.035318/2024-92
|
2025-12-03
|
6020.70
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
1400
|
4.27
|
5978.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
35
|
4.8
|
168.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
120
|
1
|
120.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
150
|
1.74
|
261.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
150
|
1.74
|
261.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
150
|
1.74
|
261.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
150
|
1.74
|
261.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
5
|
121
|
605.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
50
|
9.9
|
495.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
25
|
1.2
|
30.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
1.61
|
805.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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