|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000314
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
23000.035318/2024-92
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. CONFORME O DESPACHO 185
|
|
Informações Complementares
|
15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
|
|
Vig. Início
|
12/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 170,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 170,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2025
|
2025NE000314
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
|
12/06/2025
|
31/12/2025
|
170,07
|
1
|
170,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2025NE000314
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
410,07
|
80,00
|
0,00
|
330,07
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.396
|
2025-08-13
|
23000.035318/2024-92
|
2025-08-27
|
250.07
|
|
000.005.199
|
2025-10-08
|
23000.035318/2024-92
|
2025-10-31
|
80.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
2
|
26.99
|
53.9800
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
12
|
0.97
|
11.6400
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
5
|
4.89
|
24.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
