|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000307
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
23000.035318/2024-92
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A CAPES. CONFORME DESPACHO Nº 185/2025 (5848567).
|
|
Informações Complementares
|
15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
|
|
Vig. Início
|
12/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.505,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.505,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2025
|
2025NE000307
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
|
12/06/2025
|
31/12/2025
|
1.505,10
|
1
|
1.505,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2025NE000307
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.020,40
|
0,00
|
0,00
|
6.020,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121
|
2025-06-25
|
23000.035318/2024-92
|
2025-07-07
|
1505.10
|
|
186
|
2025-08-21
|
23000.035318/2024-92
|
2025-08-27
|
1505.10
|
|
213
|
2025-09-23
|
23000.035318/2024-92
|
2025-09-30
|
1505.10
|
|
264
|
2025-10-23
|
23000.035318/2024-92
|
2025-10-31
|
1505.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
XÍCARA
|
145
|
10.38
|
1505.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
