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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000319
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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25037.000021/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DESTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGINA DE MANAUS (DSEI/MAO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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30/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.267,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.267,77
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Valor Acumulado
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R$ 5.267,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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2024NE000319
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000021/2024-14
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17/10/2024
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30/07/2025
|
5.267,77
|
1
|
5.267,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
|
2024NE000319
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.267,77
|
5.267,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10544
|
2024-11-19
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25037.000021/2024-14
|
2025-07-08
|
5267.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA EMENDA COMPRESSÃO ESTANHADA
|
66
|
1.2
|
79.2000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
72
|
7.3
|
525.6000
|
|
Material
|
BUCHA ELETRODUTO
|
138
|
1.42
|
195.9600
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
18
|
20.9
|
376.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
1
|
8.46
|
8.4600
|
|
Material
|
FITA METÁLICA
|
7
|
19
|
133.0000
|
|
Material
|
ALICATE BICO MEIA CANA RETO SEM CORTE
|
2
|
23.5
|
47.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
108
|
2.84
|
306.7200
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
90
|
90.0000
|
|
Material
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ELETRODUTO
|
121
|
13.08
|
1582.6800
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
14
|
45
|
630.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
68
|
1.72
|
116.9600
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
106
|
9.99
|
1058.9400
|
|
Material
|
PORCA PLANA
|
2
|
8.53
|
17.0600
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
1
|
99.99
|
99.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.628.462-**
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TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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