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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA
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Processo
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23172.000045/2024-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2025
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|
Vig. Fim
|
28/07/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 178.430,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.869,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 531.335,13
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00058/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000045/2024-93
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28/07/2025
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28/07/2026
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163.200,00
|
12
|
13.600,00
|
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25/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000053/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 58/2025, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 28/07/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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28/07/2025
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28/07/2026
|
171.880,20
|
12
|
14.323,35
|
|
24/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000035/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 58/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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28/07/2025
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28/07/2026
|
180.328,32
|
12
|
15.027,36
|
|
08/05/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 28/07/2026 A 28/07/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. FORAM RETIRADOS OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
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28/07/2026
|
28/07/2028
|
178.430,76
|
12
|
14.869,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2025NE000312
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.086,59
|
2.310,30
|
28.333,20
|
13.443,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2025NE000210
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.800,00
|
10.231,51
|
1.448,96
|
29.119,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.068,80
|
59.172,59
|
4.446,31
|
115.449,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
669
|
2026-07-04
|
23172.000045/2024-93
|
2026-07-22
|
15027.36
|
|
745
|
2026-08-06
|
23172.000045/2024-93
|
2026-08-31
|
14870.61
|
|
790
|
2026-09-06
|
23172.000045/2024-93
|
2026-09-18
|
14870.61
|
|
165
|
2025-08-26
|
23172.000045/2024-93
|
2025-09-05
|
1792.41
|
|
186
|
2025-09-01
|
23172.000045/2024-93
|
2025-09-05
|
13443.09
|
|
222
|
2025-10-03
|
23172.000045/2024-93
|
2025-10-23
|
13443.09
|
|
283
|
2025-11-26
|
23172.000045/2024-93
|
2025-12-01
|
14166.60
|
|
284
|
2025-11-26
|
23172.000045/2024-93
|
2025-12-02
|
1166.39
|
|
293
|
2025-12-02
|
23172.000045/2024-93
|
2025-12-23
|
14166.60
|
|
358
|
2025-12-23
|
23172.000045/2024-93
|
2025-12-23
|
14166.60
|
|
407
|
2026-02-07
|
23172.000045/2024-93
|
2026-02-13
|
14166.60
|
|
461
|
2026-03-08
|
23172.000045/2024-93
|
2026-03-16
|
14166.60
|
|
523
|
2026-04-11
|
23172.000045/2024-93
|
2026-04-17
|
14323.35
|
|
645
|
2026-06-17
|
23172.000045/2024-93
|
2026-06-25
|
2189.04
|
|
577
|
2026-05-12
|
23172.000045/2024-93
|
2026-05-18
|
14166.60
|
|
651
|
2026-06-19
|
23172.000045/2024-93
|
2026-06-24
|
14870.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-28
|
8160.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-28
|
8594.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
4956.41
|
178430.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.186.293-**
|
FABIO SOARES DE ARAÚJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.022.483-**
|
FABRÍCIO VELOSO AGUIAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.081.573-**
|
MÁRCIO MAIA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
