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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000169
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00097/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.610.606/0001-62 - N. F. MACIEL LTDA
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Processo
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08113.000247/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE APOIAR AS FESTAS CULTURAIS DOS POVOS TENHARIN MARMELOS, JIAHUI, PARINTINTIN, JUMA, PIRAHÃ E MURA DO ITAPARANÃ, JURISDICIONADA A ESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.
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Informações Complementares
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19404506000972024 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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2025NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000247/2024-46
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08/07/2025
|
31/12/2025
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2025NE000169
|
9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.280
|
2025-07-08
|
08113.000247/2024-46
|
2025-07-09
|
20000.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
10
|
150.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
8
|
64.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
200
|
15.5
|
3100.0000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
10
|
150.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
1.5
|
30.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
17
|
7
|
119.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
80
|
5.5
|
440.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
120
|
6
|
720.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
28
|
4
|
112.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
80
|
15
|
1200.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
25
|
26
|
650.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
36
|
1080.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
160
|
50
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.452-**
|
BENEDITO FRANK DE SOUZA BRAGADO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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