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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160203 - 2º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160203 - 2º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00104/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160203 - 2º B E CNST
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.913.444/0012-04 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Processo 64040.000669/2024-93
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM) PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVIA BR-367/MG EM SALTO DA DIVISA/MG
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2025
Vig. Fim 26/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 281.445,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 281.445,00
Valor Acumulado R$ 20.943.975,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2025 00104/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.000669/2024-93 27/06/2025 27/06/2026 10.331.265,00 1 10.331.265,00
25/06/2026 00020/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 26/06/2026 ATÉ 26/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 26/06/2026 26/09/2026 10.331.265,00 1 10.331.265,00
16/09/2026 00039/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2026 ATÉ 26/09/2027, PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA COMUM, USO AUTOMOTIVO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 26/09/2026 26/09/2027 281.445,00 1 281.445,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160203 2025NE000469 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.045.855,86 60.504,68 0,00 985.351,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000503 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,42 0,00 0,00 100,42 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000542 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.710.671,52 1.673.594,84 0,00 1.037.076,68 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000648 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 86.337,60 62.897,60 0,00 23.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000650 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 174.600,00 4.144,38 0,00 170.455,62 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000780 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.709,50 102.709,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000886 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000916 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.809.001,42 1.809.001,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000915 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.949.658,94 1.949.658,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000935 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 237.646,82 237.646,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2025NE000992 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.480,84 14.480,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000251 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 421.153,49 0,00 0,00 421.153,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000269 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 195.320,00 195.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000223 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000274 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.641,48 0,00 0,00 12.641,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000315 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 142.541,10 0,00 0,00 142.541,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000398 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.048,16 0,00 0,00 5.048,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000402 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 79,98 0,00 0,00 79,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000589 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.001,40 27.180,47 11.804,15 1.016,78 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000590 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 370.004,94 175.342,35 0,00 194.662,59 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2026NE000612 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 259.000,00 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 50000 5.6289 281445.0000
Material ÓLEO DIESEL 0 6.097 0.0000
Material ÓLEO DIESEL 0 6.0288 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo