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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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08200.016417/2025-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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07/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 509.742,72
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 21.239,28
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Valor Acumulado
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R$ 728.540,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.016417/2025-14
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07/07/2025
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07/07/2027
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460.683,36
|
24
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19.195,14
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19/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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Indicar o novo valor mensal do contrato que passou de R$ 19.195,14 (dezenove mil cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos) para R$ 21.239,28 (vinte e um mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) a partir de maio de 2025, perfazendo um valor total anual de R$ 254.781,36 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), face à repactuação concedida nos termos do Despacho (SEI n° 144784671) - DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF e CCT 2025/2027.
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07/07/2025
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07/07/2027
|
509.742,72
|
24
|
21.239,28
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11/05/2026
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00029/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, OBJETO DO CONTRATO Nº 29/2025 - CGAD/DLOG/PF, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, COM DATA DE INÍCIO DA REDUÇÃO DE JORNADA PARA O DIA 01/05/2026.
A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 29/2025 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 2026).
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11/05/2026
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07/07/2027
|
509.742,72
|
24
|
21.239,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE000864
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.498,95
|
0,00
|
0,00
|
30.498,95
|
|
200334
|
2026NE000460
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.390,28
|
0,00
|
0,00
|
38.390,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000640
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.392,80
|
90.311,81
|
0,00
|
122.080,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1849
|
2026-08-04
|
08200.016417/2025-14
|
2026-08-05
|
21239.28
|
|
1892
|
2026-08-21
|
08200.016417/2025-14
|
2026-08-27
|
21239.28
|
|
1971
|
2026-09-22
|
08200.016417/2025-14
|
2026-09-30
|
21239.28
|
|
1223
|
2025-12-26
|
08200.016417/2025-14
|
2025-12-29
|
15142.83
|
|
1256
|
2026-01-15
|
08200.016417/2025-14
|
2026-01-19
|
12796.76
|
|
1258
|
2026-01-15
|
08200.016417/2025-14
|
2026-01-22
|
2559.36
|
|
1488
|
2026-04-01
|
08200.016417/2025-14
|
2026-04-09
|
19195.14
|
|
1399
|
2026-03-05
|
08200.016417/2025-14
|
2026-04-09
|
14076.44
|
|
1543
|
2026-04-22
|
08200.016417/2025-14
|
2026-04-24
|
21003.29
|
|
1677
|
2026-05-28
|
08200.016417/2025-14
|
2026-05-29
|
21239.28
|
|
1744
|
2026-06-22
|
08200.016417/2025-14
|
2026-06-24
|
21239.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
7079.76
|
509742.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.619-**
|
ARTHUR EDUARDO DANCZURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.715.602-**
|
CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.169.121-**
|
RAYSSA GONÇALVES SABINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.887.824-**
|
JULIANA DANTAS LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.479.935-**
|
WILLIAM PEREIRA JORDÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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