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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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23780.000105/2025-91
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Objeto
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO, PELA CONTRATANTE, DE GÁS NATURAL CANALIZADO, A SER FORNECIDO PELA CONTRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS CONSTANTES DO
ANEXO I E CONDIÇÕES PARTICULARES, CONSTANTES DO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.634,70
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 22.634,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000105/2025-91
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09/07/2025
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16/10/2026
|
22.634,70
|
1
|
22.634,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
|
2026NE000016
|
B20RIF01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.252,82
|
3.000,00
|
55,25
|
6.197,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000059
|
B20RIF01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.584,96
|
998,87
|
29,73
|
3.556,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
281399155
|
2026-10-02
|
23780.000011/2026-01
|
2026-10-05
|
1134.78
|
|
279546119
|
2026-08-03
|
23780.000011/2026-01
|
2026-08-04
|
663.38
|
|
280473429
|
2026-09-02
|
23780.000011/2026-01
|
2026-09-03
|
694.24
|
|
267489248
|
2025-07-02
|
23780.000105/2025-91
|
2025-07-09
|
669.05
|
|
268467787
|
2025-08-02
|
23780.000105/2025-91
|
2025-08-08
|
482.11
|
|
269353155
|
2025-09-02
|
23780.000105/2025-91
|
2025-09-05
|
427.59
|
|
270286414
|
2025-10-02
|
23780.000105/2025-91
|
2025-10-06
|
708.01
|
|
271264153
|
2025-11-03
|
23780.000105/2025-91
|
2025-11-07
|
688.61
|
|
272146494
|
2025-12-02
|
23780.000105/2025-91
|
2025-12-04
|
610.72
|
|
273164159
|
2026-01-06
|
23780.000105/2025-91
|
2026-01-08
|
581.61
|
|
274000900
|
2026-02-03
|
23780.000105/2025-91
|
2026-02-05
|
184.04
|
|
274926836
|
2026-03-03
|
23780.000011/2026-01
|
2026-03-06
|
475.25
|
|
275851913
|
2026-04-02
|
23780.000011/2026-01
|
2026-04-07
|
379.07
|
|
276776730
|
2026-05-04
|
23780.000011/2026-01
|
2026-05-06
|
906.04
|
|
277700090
|
2026-06-02
|
23780.000011/2026-01
|
2026-06-03
|
935.14
|
|
278668660
|
2026-07-02
|
23780.000011/2026-01
|
2026-07-03
|
880.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
3
|
7544.9
|
22634.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.327-**
|
ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
***.047.007-**
|
SHANNA GUEDES CARNEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.736.097-**
|
CAROLINA DE SOUZA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
