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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23479.002201/2020-82
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Objeto
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DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DO INTERESSE DO CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2020
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Vig. Fim
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06/07/2025
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Valor Global
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R$ 51.707,70
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 25.853,85
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Valor Acumulado
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R$ 77.561,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.002201/2020-82
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06/07/2020
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06/07/2021
|
25.853,85
|
1
|
25.853,85
|
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02/07/2021
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00009/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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06/07/2020
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06/07/2022
|
51.707,70
|
2
|
25.853,85
|
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01/07/2022
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00012/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 36 MESES, COM INÍCIO EM 07/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2025 COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993
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07/07/2022
|
06/07/2025
|
51.707,70
|
2
|
25.853,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2020NE800421
|
M0183G0100R - EBC
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.864,73
|
17.864,73
|
17.864,73
|
5.143,68
|
|
158718
|
2024NE000253
|
M20RKN0113N - REITORIA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
19.250,00
|
18.465,92
|
784,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8020842
|
2024-05-24
|
23479.002201/2020-82
|
2024-06-05
|
784.08
|
|
8010000
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
8010001
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
656.64
|
|
8010002
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
8010003
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
8010004
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
984.96
|
|
8010005
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
8010006
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
656.64
|
|
8010007
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
656.64
|
|
8010008
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
8010009
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
8010010
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
766.08
|
|
8010011
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
656.64
|
|
8010012
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
766.08
|
|
8010013
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
8010014
|
2024-01-31
|
23479.002201/2020-82
|
2024-02-01
|
875.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
1
|
25853.85
|
51707.7000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.719.851-**
|
VICTOR VINICIUS MESQUITA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.969.082-**
|
GILBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.026.192-**
|
JONAS COSTA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.186.282-**
|
RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
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Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
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Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
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Elaboracao
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