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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200354 - SR/PF/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200354 - SR/PF/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/MS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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Processo
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08335.002934/2025-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) VISANDO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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07/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 483.890,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 483.890,00
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Valor Acumulado
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R$ 483.890,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.002934/2025-72
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07/07/2025
|
07/01/2028
|
483.890,00
|
1
|
483.890,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200354
|
2026NE000128
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.990,00
|
0,00
|
0,00
|
43.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2025NE000173
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.985,00
|
0,00
|
0,00
|
65.985,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2026NE000251
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.990,00
|
0,00
|
0,00
|
43.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2026NE000058
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.995,00
|
0,00
|
0,00
|
21.995,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6263
|
2026-09-01
|
08335.013153/2026-94
|
2026-09-10
|
43990.00
|
|
5597
|
2025-07-17
|
08335.002934/2025-72
|
2025-07-21
|
65985.00
|
|
6044
|
2026-02-10
|
08335.002447/2026-91
|
2026-02-20
|
21995.00
|
|
6079
|
2026-03-25
|
08335.005285/2026-42
|
2026-04-13
|
43990.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
11000
|
43.99
|
483890.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.569.195-**
|
BRUNO COSTA CARIBÉ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.750.504-**
|
NAELDSON LINDENBERGUI DE ARAUJO SILVA
|
Gestor
|
|
***.376.651-**
|
FABIO CRISTIANO FELIPPIN
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
320.87 KB |
21/07/2025 10:09:04 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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