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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.519.707/0001-00 - BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
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Processo
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23806.250621/2025-29
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO-PIPA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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08/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 96.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250621/2025-29
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09/07/2025
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08/07/2030
|
96.000,00
|
1
|
96.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155885
|
2025NE000031
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155885
|
2025NE000059
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.000,00
|
0,00
|
144,00
|
7.856,00
|
16.500,00
|
0,00
|
0,00
|
16.644,00
|
|
155885
|
2026NE000018
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
88.000,00
|
24.750,00
|
7.856,00
|
55.394,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000337
|
2026-07-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-07-17
|
9000.00
|
|
00000339
|
2026-08-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-08-06
|
8000.00
|
|
00000342
|
2026-09-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-09-23
|
8000.00
|
|
00000347
|
2026-10-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-10-16
|
11250.00
|
|
298
|
2025-08-11
|
23806.250621/2025-29
|
2025-08-14
|
8000.00
|
|
299
|
2025-09-02
|
23806.250621/2025-29
|
2025-09-24
|
8000.00
|
|
307
|
2025-11-05
|
23806.250621/2025-29
|
2025-11-27
|
8000.00
|
|
308
|
2025-11-06
|
23806.250621/2025-29
|
2025-11-27
|
8000.00
|
|
311
|
2025-12-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-01-08
|
8000.00
|
|
314
|
2025-01-05
|
23806.250621/2025-29
|
2026-01-08
|
6750.00
|
|
319
|
2026-03-02
|
23806.250621/2025-29
|
2026-03-04
|
8000.00
|
|
00000317
|
2026-02-06
|
23806.250621/2025-29
|
2026-03-04
|
8000.00
|
|
00000323
|
2026-04-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-04-15
|
8000.00
|
|
00000326
|
2026-05-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-05-11
|
8000.00
|
|
00000332
|
2026-06-01
|
23806.250621/2025-29
|
2026-06-25
|
8000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
|
384
|
250
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
193.60 KB |
09/07/2025 13:54:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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