|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160106 - 2 B FV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160106 - 2 B FV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160106 - 2 B FV
|
|
Número da Compra
|
90049/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.917.005/0001-77 - DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA
|
|
Processo
|
65308.013129/2024-54
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO CERTAME É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS E TRANSPORTE A SEREM EMPREGADOS PELO DESTACAMENTO CALDAS NOVAS (DECALDAS), PERTENCENTE AO 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO (2° B FV),NAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA GO-213, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DECALDAS NOVAS-GO E MORRINHOS-GO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 697.761,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 697.761,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 697.761,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.013129/2024-54
|
08/07/2025
|
08/07/2026
|
697.761,31
|
1
|
697.761,31
|
|
25/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/07/2026 ATÉ 08/07/2027.
|
29/06/2026
|
08/07/2027
|
697.761,31
|
1
|
697.761,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160106
|
2025NE000538
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
16.924,61
|
16.924,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2025NE000537
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
663.912,10
|
663.912,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2025NE000386
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.327.824,18
|
709.849,10
|
0,00
|
617.975,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2025NE000387
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
33.849,22
|
33.849,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETUME
|
180
|
3688.4005
|
663912.0900
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADA
|
180
|
188.0512
|
33849.2160
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.074-**
|
EDMAR IGOR RAMOS DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.593.896-**
|
BRUNO GARCIA TEOFILO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
