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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90170/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA
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Processo
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64000.032438/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA O CORPO DE CADETES DA ACAMEDIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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09/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 530.335,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 530.335,68
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Valor Acumulado
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R$ 3.080.997,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00092/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.032438/2024-15
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09/07/2025
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09/07/2026
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408.000,00
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1
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408.000,00
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06/02/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO COM REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO ITEM Nº 7 DO TERMO DE CONTRATO Nº 92/2025, NO VALOR DE R$ 21.319.36, COM FUNDAMENTO NO ART. 130, DA LEI 14.133, DE 2021.
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO ITEM Nº 7 DO TERMO DE CONTRATO Nº 92/2025 QUE CONSISTE EM MOBILIAR OS APARTAMENTOS DA ALA H QUE SE ENCONTRA PARCIALMENTE MOBILIADA, NO VALOR DE R$ 101.016,32, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE A 24,76% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 92/2025.
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10/02/2026
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09/07/2026
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530.335,68
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1
|
530.335,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2026NE000125
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FIL311XARTC - CONSTRUIR E ADEQUAR INST SIST EDU E CULT EB
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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101.016,32
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101.016,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE000566
|
I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
408.000,00
|
246.000,00
|
0,00
|
162.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160249
|
2026NE000676
|
FIL311XARTC - CONSTRUIR E ADEQUAR INST SIST EDU E CULT EB
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
21.319,36
|
0,00
|
0,00
|
21.319,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-10-06
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20400.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMA CONJUGADA
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168
|
3156.76
|
530335.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.437-**
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RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
942.13 KB |
22/07/2025 15:37:51 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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