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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00147/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.207.391/0001-00 - LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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28/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.621.498,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.621.498,31
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Valor Acumulado
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R$ 7.864.494,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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00147/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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28/12/2024
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28/12/2025
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2.499.760,00
|
1
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2.499.760,00
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 147/2024 (30229182) DO PROCESSO 08016.015060/2023-64, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2024.
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28/12/2024
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28/12/2025
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2.621.498,31
|
1
|
2.621.498,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000177
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SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.499.760,00
|
2.499.760,00
|
0,00
|
0,00
|
2.499.760,00
|
0,00
|
92.756,25
|
2.499.760,00
|
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200324
|
2025NE000135
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
121.738,31
|
121.738,31
|
0,00
|
0,00
|
121.738,31
|
0,00
|
0,00
|
121.738,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.674
|
2025-06-02
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-22
|
235920.00
|
|
000.664
|
2025-06-01
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-22
|
235920.00
|
|
000.669
|
2025-06-02
|
08016.015060/2023-64
|
2025-07-22
|
235920.00
|
|
000.716
|
2025-09-02
|
08016.015060/2023-64
|
2025-10-01
|
128000.00
|
|
000.695
|
2025-07-01
|
08016.015060/2023-64
|
2025-10-01
|
416000.00
|
|
000.709
|
2025-08-05
|
08016.015060/2023-64
|
2025-10-01
|
576000.00
|
|
000.717
|
2025-09-02
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-25
|
128000.00
|
|
000.747
|
2025-10-02
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-10
|
416000.00
|
|
000.746
|
2025-10-02
|
08016.015060/2023-64
|
2025-12-10
|
128000.00
|
|
000.000.872
|
2025-12-26
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-06
|
121738.31
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETONEIRA
|
56
|
33558.4012
|
1879270.4672
|
|
Material
|
BETONEIRA
|
24
|
30926.16
|
742227.8400
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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