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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90080/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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90080/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23746.008586/2023-37
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, NO CFCAM, DISPENSA 90080-2024,
CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.008586/2023-37, DOCUMENTO DE ORDEM 51.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.272,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.272,05
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Valor Acumulado
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R$ 8.272,05
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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90080/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008586/2023-37
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25/06/2024
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31/12/2025
|
8.272,05
|
1
|
8.272,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158720
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2024NE000402
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M20RKG19ENN - GESTAO DA UNIDADE_- ENERGIA ELETRICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.885,20
|
6.885,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16575
|
2024-07-17
|
23746.008586/2023-37
|
2025-07-09
|
6885.20
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
20
|
21.49
|
429.8000
|
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
30
|
7.7
|
231.0000
|
|
Material
|
BANDEJA LABORATÓRIO
|
15
|
19.8
|
297.0000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
20
|
3.1
|
62.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
5.49
|
274.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
110
|
6.57
|
722.7000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
110
|
10.34
|
1137.4000
|
|
Material
|
CABO DE KOLLE
|
20
|
22.21
|
444.2000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
2
|
217.8
|
435.6000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
1000
|
2.39
|
2390.0000
|
|
Material
|
PINÇA
|
20
|
43.56
|
871.2000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
100
|
5.29
|
529.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
35
|
12.79
|
447.6500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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