|
Órgão
|
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
|
|
Unidade Gestora
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.028.733/0001-10 - L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
23479.013170/2018-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, ZELADORIA E OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 12.373.516,80
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 343.708,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.005.610,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013170/2018-71
|
17/08/2020
|
17/08/2021
|
2.638.605,48
|
1
|
2.638.605,48
|
|
22/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE 4,13% QUE RESULTARÁ EM UM ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 108.869,11 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 228.953,92 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 2.747.446,99 ( DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
|
17/08/2020
|
17/08/2021
|
2.747.446,99
|
1
|
2.747.446,99
|
|
20/07/2021
|
00016/2021
|
Termo Aditivo
|
2.1 ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE 4,65% SOLICITADO PELA CONTRATADA, ATUALIZANDO OS VALORES NO ITEM 1.3
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2022, ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 2.875.105,58 DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
2.3 ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE 4,65% E QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 127.658,59 (CENTO E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$2.875.105,58 ( DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
|
17/08/2020
|
17/08/2022
|
5.750.211,16
|
24
|
239.592,13
|
|
14/07/2022
|
00014/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2023, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL DO CONTRATO EM R$ 2.875.105,58 DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
|
18/08/2022
|
17/08/2023
|
5.750.211,16
|
24
|
239.592,13
|
|
08/11/2022
|
00029/2022
|
Termo Aditivo
|
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 9,85% E ACRÉSCIMO DE 7,12% NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 9,58%, QUE RESULTOU EM UMA VARIAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 283.116,68 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT, EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE 7,12%, QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 224.835,12 ( DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 3.383.057,58 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
|
08/11/2022
|
17/08/2023
|
6.766.115,16
|
24
|
281.921,47
|
|
11/08/2023
|
00030/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 14/2020, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” E § 1O DA LEI Nº 8.666/93, ART. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CCT 2023/2024 PA 000095/2023, E NOVA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ACOMPANHADA DE TODOS OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS PLEITEADA, RETROATIVA À DATA BASE DO ORÇAMENTO O QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.013170/2018-71:
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 16,29%, SUPRESSÃO DE 3,53% E ACRÉSCIMO DE 8,67% NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2024;
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 16,29%, QUE RESULTOU EM UMA VARIAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 551.159,34 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT, EM VIRTUDE DE SUPRESSÃO DE 3,53%, QUE RESULTOU EM UM DECRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$138.761,64 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE 8,67%, QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 329.050,32 ( TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 4.124.505,60 (QUATRO MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
11/08/2023
|
17/08/2024
|
12.373.516,80
|
36
|
343.708,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2021NE000073
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.680.862,31
|
0,00
|
0,00
|
1.165.358,10
|
515.504,21
|
0,00
|
0,00
|
515.504,21
|
|
158718
|
2020NE800468
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000384
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
935.471,13
|
0,00
|
0,00
|
935.471,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000070
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.216.912,68
|
0,00
|
192.867,50
|
1.792.927,30
|
234.994,10
|
3.876,22
|
3.876,22
|
420.109,16
|
|
158718
|
2023NE000105
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.941.630,69
|
4.337,56
|
251.736,80
|
1.685.556,33
|
4.337,56
|
4.337,56
|
4.337,56
|
251.736,80
|
|
158718
|
2022NE000065
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000001
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
906.964,17
|
586,66
|
0,00
|
906.377,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000066
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.480.000,00
|
618.289,47
|
77.455,32
|
784.255,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12067
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
245035.68
|
|
12070
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
19078.32
|
|
12071
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
28617.48
|
|
12072
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
11923.95
|
|
12073
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
14308.74
|
|
12163
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
221679.02
|
|
12164
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
26791.57
|
|
12165
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
17861.04
|
|
12166
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
13395.78
|
|
12119
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
223400.75
|
|
12120
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
27049.83
|
|
12121
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
18033.22
|
|
12122
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
13524.91
|
|
12123
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
13524.91
|
|
12126
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-26
|
17772.22
|
|
12128
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-26
|
13329.17
|
|
12124
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-26
|
220790.82
|
|
12125
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-26
|
26658.34
|
|
12129
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-26
|
13329.17
|
|
12325
|
2024-03-08
|
23479.013170/2018-71
|
2024-03-12
|
220210.51
|
|
12326
|
2024-03-08
|
23479.013170/2018-71
|
2024-03-12
|
26571.29
|
|
12328
|
2024-03-08
|
23479.013170/2018-71
|
2024-03-12
|
13285.64
|
|
12329
|
2024-03-08
|
23479.013170/2018-71
|
2024-03-12
|
13285.64
|
|
12330
|
2024-03-08
|
23479.013170/2018-71
|
2024-03-12
|
17714.19
|
|
12167
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
13395.78
|
|
12624
|
2024-05-10
|
23479.013170/2018-71
|
2024-05-15
|
217429.40
|
|
12625
|
2024-05-10
|
23479.013170/2018-71
|
2024-05-15
|
31416.77
|
|
12626
|
2024-05-10
|
23479.013170/2018-71
|
2024-05-15
|
17436.08
|
|
12627
|
2024-05-10
|
23479.013170/2018-71
|
2024-05-15
|
13077.06
|
|
12628
|
2024-05-10
|
23479.013170/2018-71
|
2024-05-15
|
13077.06
|
|
12492
|
2024-04-09
|
23479.013170/2018-71
|
2024-04-24
|
206273.69
|
|
12493
|
2024-04-09
|
23479.013170/2018-71
|
2024-04-24
|
30445.11
|
|
12494
|
2024-04-09
|
23479.013170/2018-71
|
2024-04-24
|
16320.51
|
|
12496
|
2024-04-09
|
23479.013170/2018-71
|
2024-04-24
|
12240.38
|
|
12497
|
2024-04-10
|
23479.013170/2018-71
|
2024-04-24
|
12240.38
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-11-17
|
143755.27
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-17
|
143755.27
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-17
|
206225.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
4124505.6
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12373516.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.672.482-**
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JAIR RIBEIRO DE SOUSA
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Fiscal Setorial
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***.034.322-**
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LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA
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Fiscal Setorial
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.446.222-**
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ISIDORIA MIRANDA DOS ANJOS SILVA
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Fiscal Setorial Substituto
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***.666.992-**
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RANIERE DE AGUIAR GONÇALVES
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Fiscal Setorial
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***.527.931-**
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ROMÁRIO DE SOUSA MADALENA
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Fiscal Setorial
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***.957.732-**
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ALESSANDRA DO NASCIMENTO SANTANA INACIO
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Fiscal Setorial Substituto
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***.456.824-**
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LUANA FERREIRA NUNES DA SILVA
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Fiscal Setorial Substituto
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.248.582-**
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DALILA AMORIM DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.248.582-**
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DALILA AMORIM DOS SANTOS
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Gestor
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***.874.932-**
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WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA
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Gestor
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***.735.188-**
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ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
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Gestor Substituto
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***.382.282-**
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VANUSA CARNEIRO DE ABREU
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Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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