|
Órgão
|
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
|
|
Unidade Gestora
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.028.733/0001-10 - L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
23479.013170/2018-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, ZELADORIA E OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 14.780.317,32
|
|
Núm. Parcelas
|
72
|
|
Valor Parcela
|
R$ 205.282,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.197.818,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013170/2018-71
|
17/08/2020
|
17/08/2021
|
2.638.605,48
|
1
|
2.638.605,48
|
|
22/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE 4,13% QUE RESULTARÁ EM UM ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 108.869,11 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 228.953,92 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 2.747.446,99 ( DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
|
17/08/2020
|
17/08/2021
|
2.747.446,99
|
1
|
2.747.446,99
|
|
20/07/2021
|
00016/2021
|
Termo Aditivo
|
2.1 ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE 4,65% SOLICITADO PELA CONTRATADA, ATUALIZANDO OS VALORES NO ITEM 1.3
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2022, ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 2.875.105,58 DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
2.3 ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE 4,65% E QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 127.658,59 (CENTO E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$2.875.105,58 ( DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
|
17/08/2020
|
17/08/2022
|
5.750.211,16
|
24
|
239.592,13
|
|
14/07/2022
|
00014/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2023, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL DO CONTRATO EM R$ 2.875.105,58 DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
|
18/08/2022
|
17/08/2023
|
5.750.211,16
|
24
|
239.592,13
|
|
08/11/2022
|
00029/2022
|
Termo Aditivo
|
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 9,85% E ACRÉSCIMO DE 7,12% NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 9,58%, QUE RESULTOU EM UMA VARIAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 283.116,68 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT, EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE 7,12%, QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 224.835,12 ( DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 3.383.057,58 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
|
08/11/2022
|
17/08/2023
|
6.766.115,16
|
24
|
281.921,47
|
|
11/08/2023
|
00030/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 14/2020, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” E § 1O DA LEI Nº 8.666/93, ART. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CCT 2023/2024 PA 000095/2023, E NOVA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ACOMPANHADA DE TODOS OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS PLEITEADA, RETROATIVA À DATA BASE DO ORÇAMENTO O QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.013170/2018-71:
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 16,29%, SUPRESSÃO DE 3,53% E ACRÉSCIMO DE 8,67% NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2024;
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 16,29%, QUE RESULTOU EM UMA VARIAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 551.159,34 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT, EM VIRTUDE DE SUPRESSÃO DE 3,53%, QUE RESULTOU EM UM DECRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$138.761,64 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE 8,67%, QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 329.050,32 ( TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 4.124.505,60 (QUATRO MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
11/08/2023
|
17/08/2024
|
12.373.516,80
|
36
|
343.708,80
|
|
09/08/2024
|
00021/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 14/2020, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, ART. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CCT PA000056/2024 E NOVA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ACOMPANHADA DE TODOS OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS PLEITEADA, RETROATIVA À DATA BASE DO ORÇAMENTO O QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.013170/2018-71:
1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2025;
2. ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 5,33% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 219.846,05 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR ANUAL/TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 4.344.351,65 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
|
09/08/2024
|
17/08/2025
|
13.033.054,95
|
60
|
217.217,58
|
|
24/06/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO AUTUADO NO PROCESSO 23479.008937/2024-98, OU OUTRO QUE VENHA SUBSTITUÍ-LO, OU ATÉ O LIMITE DE 12 (DOZE) MESES, ATÉ A DATA DE 17/08/2026, O QUE OCORRER PRIMEIRO;
1.2. ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 12,28% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 582.420,84 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR ANUAL/TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 4.926.772,44 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO
CENTAVOS).
|
17/08/2025
|
17/08/2026
|
14.780.317,32
|
72
|
205.282,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2024NE000318
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.573,62
|
0,00
|
0,00
|
99.573,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000316
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.175,03
|
0,00
|
0,00
|
44.175,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000317
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.251,35
|
0,00
|
0,00
|
6.251,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2021NE000073
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.680.862,31
|
0,00
|
0,00
|
1.165.358,10
|
515.504,21
|
0,00
|
0,00
|
515.504,21
|
|
158718
|
2023NE000384
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
935.471,13
|
0,00
|
0,00
|
935.471,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000070
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.216.912,68
|
0,00
|
192.867,50
|
1.792.927,30
|
234.994,10
|
3.876,22
|
3.876,22
|
420.109,16
|
|
158718
|
2023NE000105
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.941.630,69
|
4.337,56
|
251.736,80
|
1.685.556,33
|
4.337,56
|
0,00
|
0,00
|
256.074,36
|
|
158718
|
2024NE000001
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
906.377,51
|
0,00
|
0,00
|
906.377,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000066
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.937.727,36
|
133,08
|
0,00
|
1.937.594,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2025NE000032
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
944.228,74
|
0,00
|
0,00
|
944.228,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2020NE800468
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000065
|
M2301G0100R - CONTR. DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2025NE000220
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
312.898,25
|
0,00
|
0,00
|
312.898,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2025NE000221
|
M20RKN0118N - SERV.TERCEIROS - GESTAO DE ATIVIDADES PROPLAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.017.957,83
|
1.603.610,08
|
58.632,26
|
2.355.715,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12067
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
245035.68
|
|
12070
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
19078.32
|
|
12071
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
28617.48
|
|
12072
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
11923.95
|
|
12073
|
2024-01-05
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-05
|
14308.74
|
|
12163
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
221679.02
|
|
12164
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
26791.57
|
|
12165
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
17861.04
|
|
12166
|
2024-02-01
|
23479.013170/2018-71
|
2024-02-02
|
13395.78
|
|
12119
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
223400.75
|
|
12120
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
27049.83
|
|
12121
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
18033.22
|
|
12122
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
2024-01-25
|
13524.91
|
|
12123
|
2024-01-24
|
23479.013170/2018-71
|
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2024-01-24
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2024-01-24
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2024-01-26
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2024-06-11
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2024-03-08
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2024-06-11
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2024-06-17
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2024-07-12
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2024-12-24
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2024-12-26
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2024-12-26
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2025-01-09
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2025-01-16
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2025-01-09
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2025-02-07
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2025-02-07
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2025-02-06
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2025-02-07
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2025-02-06
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2025-02-07
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2025-02-06
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2025-03-11
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2025-03-11
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2025-03-11
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2025-03-11
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2025-03-11
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2025-03-11
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2025-03-11
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2025-03-11
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14174.44
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2025-07-04
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2025-07-05
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2025-07-04
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2025-07-05
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14041.78
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2025-05-13
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14186
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2025-05-13
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2025-05-13
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1550.07
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2025-06-04
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2025-05-13
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2025-05-13
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2025-05-13
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2025-05-13
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2025-05-13
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2025-05-13
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2025-06-04
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2025-06-03
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2025-06-04
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2025-06-03
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2025-06-04
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2025-06-04
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2025-06-04
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2025-06-03
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2025-06-03
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2025-06-03
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2025-06-05
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2025-06-03
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2025-06-05
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2025-07-30
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14585
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2025-07-29
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2025-07-30
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14586
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2025-07-29
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|
2025-07-30
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14587
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2025-07-29
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|
2025-07-30
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14704
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2025-08-13
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2025-08-19
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14705
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2025-08-13
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2025-08-19
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14706
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2025-08-13
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2025-08-19
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2025-08-13
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2025-08-19
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14708
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2025-08-13
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2025-08-19
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2025-07-04
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2025-07-05
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14493
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2025-07-04
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2025-07-05
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14486
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2025-07-04
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2025-07-05
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14487
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2025-07-04
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|
2025-07-05
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232252.80
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|
14489
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2025-07-04
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23479.013170/2018-71
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2025-07-05
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14490
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2025-07-04
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2025-07-05
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14041.08
|
|
14488
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2025-07-04
|
23479.013170/2018-71
|
2025-07-05
|
14041.08
|
|
14588
|
2025-07-29
|
23479.013170/2018-71
|
2025-07-30
|
13950.20
|
|
14939
|
2025-10-13
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-14
|
202261.92
|
|
14940
|
2025-10-13
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-14
|
30420.11
|
|
14941
|
2025-10-13
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-14
|
15743.89
|
|
14942
|
2025-10-13
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-14
|
11377.22
|
|
14943
|
2025-10-13
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-14
|
10838.84
|
|
14683
|
2025-08-12
|
23479.013170/2018-71
|
2025-08-13
|
33157.20
|
|
14682
|
2025-08-12
|
23479.013170/2018-71
|
2025-08-13
|
229338.55
|
|
14684
|
2025-08-12
|
23479.013170/2018-71
|
2025-08-13
|
18430.01
|
|
14685
|
2025-08-12
|
23479.013170/2018-71
|
2025-08-13
|
13822.51
|
|
14686
|
2025-08-12
|
23479.013170/2018-71
|
2025-08-13
|
13822.51
|
|
14962
|
2025-10-17
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-22
|
21414.17
|
|
14960
|
2025-10-17
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-22
|
261435.34
|
|
14961
|
2025-10-17
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-22
|
34157.28
|
|
14963
|
2023-10-17
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-22
|
16400.06
|
|
14964
|
2025-10-17
|
23479.013170/2018-71
|
2025-10-22
|
16400.06
|
|
15250
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-08
|
40300.31
|
|
15251
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-08
|
21524.99
|
|
15252
|
2025-12-08
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-08
|
16483.03
|
|
15253
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-08
|
16483.03
|
|
15254
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
259272.04
|
|
15266
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
16415.97
|
|
15262
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
261647.49
|
|
15255
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
33832.78
|
|
15256
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
21198.04
|
|
15257
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
16237.82
|
|
15263
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
34189.10
|
|
15258
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
16237.82
|
|
15264
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
21435.58
|
|
15249
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-08
|
262541.52
|
|
15265
|
2025-12-05
|
23479.013170/2018-71
|
2025-12-09
|
16415.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-11-17
|
143755.27
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-17
|
143755.27
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-17
|
206225.28
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-17
|
246338.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
4926772.44
|
14780317.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.222-**
|
ISIDORIA MIRANDA DOS ANJOS SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.527.931-**
|
ROMÁRIO DE SOUSA MADALENA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.957.732-**
|
ALESSANDRA DO NASCIMENTO SANTANA INACIO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.248.582-**
|
DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.874.932-**
|
WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.672.482-**
|
JAIR RIBEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.034.322-**
|
LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.666.992-**
|
RANIERE DE AGUIAR GONÇALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.456.824-**
|
LUANA FERREIRA NUNES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.248.582-**
|
DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.382.282-**
|
VANUSA CARNEIRO DE ABREU
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.248.582-**
|
DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.248.582-**
|
DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.332-**
|
BRUNO TORRES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.992-**
|
RANIERE DE AGUIAR GONÇALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.382.282-**
|
VANUSA CARNEIRO DE ABREU
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.448.502-**
|
TAINÁ NOGUEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.527.931-**
|
ROMÁRIO DE SOUSA MADALENA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.672.482-**
|
JAIR RIBEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.595.154-**
|
WALLISON RAMON FERREIRA DE VASCONCELOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.034.322-**
|
LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.464.342-**
|
IRONIL QUINTILIANO DE SANTANA JÚNIOR
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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