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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200390 - SR/PF/PI
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA
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Processo
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08410.001016/2024-03
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS ORIGINAIS OU DE QUALIDADE SIMILAR, MÃO DE OBRA E COMPONENTES, DE BEBEDOUROS, FRIGOBARES, GELADEIRAS, PURIFICADORES DE AGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM OU SEM TECNOLOGIA INVERTER DO ACERVO DA DELEGACIA NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI (DPF/PHB/PI) NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 2055 - BAIRRO DE FÁTIMA - PARNAÍBA/PI, CEP: 64.202-020, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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09/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 266.442,66
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.288,53
|
|
Valor Acumulado
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R$ 266.442,65
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.001016/2024-03
|
09/07/2025
|
09/07/2030
|
266.442,66
|
5
|
53.288,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2025NE000131
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.036,02
|
2.036,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2025NE000132
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.533,04
|
3.178,54
|
0,00
|
6.354,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2025NE000133
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.290,00
|
2.168,50
|
0,00
|
1.121,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000034
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.390,00
|
12,75
|
0,00
|
4.377,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000035
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.137,00
|
284,00
|
0,00
|
853,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000022
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.549,99
|
1.549,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000257
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
45,50
|
0,00
|
4.954,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5536-U
|
2026-09-02
|
08410.001016/2024-03
|
2026-09-14
|
3842.25
|
|
5385
|
2025-09-17
|
08410.004727/2025-11
|
2025-10-09
|
4298.75
|
|
5428
|
2025-12-18
|
08410.005804/2025-41
|
2025-12-21
|
3177.25
|
|
5482
|
2026-05-12
|
08410.001016/2024-03
|
2026-05-21
|
3865.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
71
|
179
|
63545.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
71
|
179
|
63545.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
179
|
10740.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
165
|
9900.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
12339.5319
|
61697.6595
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
12
|
100
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
12
|
100
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
12
|
100
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
12
|
100
|
6000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
1215
|
6075.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
12
|
135
|
8100.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
12
|
179
|
10740.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
1620
|
8100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.827.141-**
|
DJALMA VIEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.272.605-**
|
GEOALVARO QUINTELA LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.108.673-**
|
MAYKELLANE SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.978.623-**
|
THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
