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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.180.788/0001-78 - VS SERVICES LTDA
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Processo
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23241.002501/2025-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) ILIMITADAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 LINHAS PARA O IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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07/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.403,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 43.403,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 43.436,79
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002501/2025-50
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07/07/2025
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07/07/2030
|
41.400,00
|
1
|
41.400,00
|
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02/09/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 23/2025
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07/07/2025
|
07/07/2030
|
43.403,40
|
1
|
43.403,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2025NE000122
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.893,55
|
0,00
|
0,00
|
2.893,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2026NE000026
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.243,39
|
489,67
|
723,39
|
5.030,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
775
|
2026-08-01
|
23241.000421/2026-41
|
2026-08-11
|
690.00
|
|
903
|
2026-09-04
|
23241.000421/2026-41
|
2026-09-15
|
33.39
|
|
899
|
2026-09-02
|
23241.000421/2026-41
|
2026-09-15
|
723.39
|
|
942
|
2026-10-01
|
23241.00421/2026-41
|
2026-10-13
|
723.39
|
|
706
|
2026-07-01
|
23241.000421/2026-41
|
2026-07-10
|
690.00
|
|
428
|
2026-04-05
|
23241.000421/2026-41
|
2026-04-09
|
690.00
|
|
583
|
2025-08-04
|
23241.002501/2025-50
|
2025-08-08
|
133.55
|
|
604
|
2025-09-01
|
23241.002558/2025-59
|
2025-09-10
|
690.00
|
|
696
|
2025-10-01
|
23241.002558/2025-59
|
2025-10-07
|
690.00
|
|
12
|
2025-11-05
|
23241.002501/2025-50
|
2025-11-10
|
690.00
|
|
133
|
2025-12-10
|
23241.002558/2025-59
|
2025-12-10
|
690.00
|
|
176
|
2026-01-04
|
23241.002558/2025-59
|
2026-01-15
|
690.00
|
|
288
|
2026-02-06
|
23241.002558/2025-59
|
2026-02-11
|
690.00
|
|
333
|
2026-03-03
|
23241.002558/2025-59
|
2026-03-11
|
690.00
|
|
530
|
2026-05-07
|
23241.000421/2026-41
|
2026-05-13
|
690.00
|
|
597
|
2026-06-01
|
23241.000421/2026-41
|
2026-06-12
|
690.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
60
|
723.39
|
43403.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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