|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
AQUISIÇÃO DE BENS-MATERIAIS-EQUIPAMENTOS
|
|
Fornecedor
|
36.853.945/0001-01 - AGROSIMAO LTDA
|
|
Processo
|
23205.009723/2025-30
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ANIMAIS PARA O CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.269,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.269,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.234,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2025
|
00029/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009723/2025-30
|
07/07/2025
|
06/07/2026
|
7.965,60
|
1
|
7.965,60
|
|
01/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE DO VALOR E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
|
07/07/2026
|
06/07/2027
|
8.269,32
|
1
|
8.269,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000429
|
MD005N0100N - CLS005 MATERIAIS CONSUMO AREAS EXPERIMENTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.456,00
|
0,00
|
0,00
|
1.456,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000432
|
MD004N0100N - CLS004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.509,60
|
0,00
|
0,00
|
6.509,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE001002
|
MD005N0100N - CLS005 MATERIAIS CONSUMO AREAS EXPERIMENTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.269,32
|
0,00
|
0,00
|
8.269,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5802
|
2026-08-20
|
23205.025068/2026-48
|
2026-08-20
|
8269.32
|
|
3370
|
2025-07-08
|
23205.018072/2025-79
|
2025-07-10
|
784.00
|
|
3371
|
2025-07-08
|
23205.018074/2025-68
|
2025-07-10
|
3452.40
|
|
4059
|
2025-10-14
|
23205.030499/2025-45
|
2025-10-15
|
3057.20
|
|
4060
|
2025-10-14
|
23205.030459/2025-01
|
2025-10-15
|
672.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
13
|
116.27
|
1511.5100
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
13
|
267.84
|
3481.9200
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
23
|
142.43
|
3275.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.537.469-**
|
WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.144.949-**
|
RENATO PAULO GLOWKA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.309.239-**
|
EDIMAR TENUTTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.393.919-**
|
EVERTOM LICOVISKI
|
Gestor
|
|
***.112.229-**
|
EDMILSON JOSE KLEINERT
|
Gestor Substituto
|
|
***.479.358-**
|
ANDRE MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.442.009-**
|
MARCOS WEINGARTNER
|
Gestor Substituto
|
|
***.952.984-**
|
GABRIEL ARTUR BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
