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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.462.710/0001-61 - THRUONE LTDA
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Processo
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64004.002072/2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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16/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.001.413,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.001.413,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002072/2024-10
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09/07/2025
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16/03/2026
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1.001.413,20
|
1
|
1.001.413,20
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17/10/2026
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00030/2025
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Termo de Encerramento
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09/07/2025
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16/03/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167285
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2025NE000038
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FGA123XMRT8 - ATUALIZAR PI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLSA TRANSPORTE
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200
|
723.29
|
144658.0000
|
|
Material
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BOLSA TRANSPORTE
|
200
|
570.4
|
114080.0000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
160
|
196.77
|
31483.2000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
160
|
652.24
|
104358.4000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
160
|
738.66
|
118185.6000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
160
|
684.02
|
109443.2000
|
|
Material
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CORREIA
|
160
|
135.88
|
21740.8000
|
|
Material
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CAIXA
|
160
|
2134.15
|
341464.0000
|
|
Material
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FILME EMBALAGEM
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80
|
200
|
16000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.356.747-**
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VICTOR HUGO LIMA DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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