|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155901 - EBSERH HE-UFPEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155901 - EBSERH HE-UFPEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155901 - EBSERH HE-UFPEL
|
|
Número da Compra
|
00008/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.587.692/0001-65 - MARISTELA BRONDANI AQUILLA
|
|
Processo
|
23762.010113/2019-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS(DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO) E INSPEÇÕES PERIÓDICAS DAS ISCAS INSTALADAS, PARA ATENDER O HE/EBSERH - UFPEL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.212,95
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.267,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.197,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.010113/2019-15
|
11/06/2020
|
10/06/2021
|
11.756,76
|
12
|
979,73
|
|
13/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 15, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 02/2020.
|
11/06/2020
|
10/06/2021
|
12.555,66
|
12
|
1.046,31
|
|
21/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE12 MESES, DE 11/06/2021 À 10/06/2022 COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993.
|
11/06/2021
|
10/06/2022
|
12.554,75
|
12
|
1.046,23
|
|
25/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 11/06/2022 À 10/06/2023. COM FULCRO NO ART. 71 DA LEI 13.303 DE 30 DE JUNHO DE 2016.
|
11/06/2022
|
10/06/2023
|
14.066,11
|
12
|
1.172,18
|
|
31/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 11/06/2023 E ENCERRAMENTO EM 10/06/2024
|
11/06/2023
|
10/06/2024
|
14.606,79
|
12
|
1.217,23
|
|
15/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR CONTRATO Nº 002/2020, A PARTIR DE 11/06/2023, PERFAZENDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 585,72 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) E VALOR ESTIMADO TRIMESTRAL DE R$ 1.894,80 (UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
11/06/2020
|
10/06/2023
|
14.607,86
|
12
|
1.217,32
|
|
13/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SERÁ CONCEDIDO NO MÊS SEGUINTE AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATUAL (10/06/2024)
|
11/06/2024
|
10/06/2025
|
14.606,79
|
12
|
1.217,23
|
|
11/06/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
11/06/2020
|
10/06/2025
|
15.212,95
|
12
|
1.267,75
|
|
10/06/2025
|
00002/2020
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO ENCERRADO POR MOTIVO DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA
|
11/06/2020
|
10/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2023NE000034
|
UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.066,04
|
1.172,17
|
128,94
|
12.764,93
|
1.172,17
|
0,00
|
0,00
|
1.301,11
|
|
155901
|
2022NE000141
|
UEM20C00220 - UEM20C00220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.394,74
|
0,00
|
128,94
|
12.093,63
|
1.172,17
|
0,00
|
0,00
|
1.301,11
|
|
155901
|
2025NE000018
|
UEM5B000000 - UEM5B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.794,78
|
0,00
|
0,00
|
6.794,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE000170
|
UEM4B000000 - UEM4B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.910,18
|
2.736,98
|
0,00
|
12.173,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2020NE801084
|
NM20LH00220 - NM20LH00220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000013
|
NM21LH00220 - NM21LH00220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.898,15
|
0,00
|
0,00
|
4.898,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000729
|
UEM21C00220 - UEM21C00220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.324,10
|
0,00
|
115,09
|
6.162,71
|
1.046,30
|
0,00
|
0,00
|
1.161,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
12708
|
0.6211
|
7892.9388
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
19778
|
0.2329
|
4606.2962
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8737
|
0.3106
|
2713.7122
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
