|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000534
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
90022/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.917.073/0001-69 - COMERCIAL KALEDO LTDA
|
|
Processo
|
23073.016382/2025-00
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQ. 173/2025. PR 90022/2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 420.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 420.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2025
|
2025NE000534
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.016382/2025-00
|
09/04/2025
|
31/12/2025
|
420.000,00
|
1
|
420.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE000534
|
M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.062,00
|
0,00
|
0,00
|
46.062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1942
|
2025-07-03
|
23073.016382/2025-00
|
2025-07-10
|
6084.00
|
|
1996
|
2025-08-07
|
23073.016382/2025-00
|
2025-08-11
|
8400.00
|
|
2025
|
2025-09-09
|
23073.016382/2025-00
|
2025-09-17
|
8898.00
|
|
2056
|
2025-10-03
|
23073.016382/2025-00
|
2025-10-09
|
9678.00
|
|
2094
|
2025-11-11
|
23073.016382/2025-00
|
2025-11-17
|
8652.00
|
|
2129
|
2025-12-11
|
23073.016382/2025-00
|
2025-12-17
|
4350.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
70000
|
6
|
420000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
