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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000054
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA
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Processo
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23332.250585.2024-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
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Informações Complementares
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15827705900022024 - UASG Minuta: 158277
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.899,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 29.899,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000054
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250585.2024-36
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09/06/2025
|
31/12/2025
|
29.899,72
|
1
|
29.899,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158277
|
2025NE000054
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.899,61
|
0,00
|
0,00
|
29.899,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2905
|
2025-07-16
|
23332.250585/2024-36
|
2025-07-17
|
1134.08
|
|
2890
|
2025-07-08
|
23332.250585/2024-36
|
2025-07-10
|
2645.46
|
|
2922
|
2025-07-22
|
23332.250585/2024-36
|
2025-07-23
|
1674.70
|
|
2938
|
2025-08-05
|
23332.250585/2024-36
|
2025-08-06
|
2413.14
|
|
2936
|
2025-08-04
|
23332.250585/2024-36
|
2025-08-06
|
533.32
|
|
2951
|
2025-08-13
|
23332.250585/2024-36
|
2025-08-13
|
1112.00
|
|
2952
|
2025-08-13
|
23332.250585/2024-36
|
2025-08-14
|
1476.88
|
|
2996
|
2025-03-03
|
23332.250585/2024-36
|
2025-09-05
|
2373.84
|
|
3003
|
2025-09-08
|
23332.252845/2025-99
|
2025-09-11
|
2610.96
|
|
3002
|
2025-09-08
|
23332.252842/2025-55
|
2025-09-11
|
2381.20
|
|
3017
|
2025-09-12
|
23332.252893/2025-87
|
2025-09-15
|
1677.00
|
|
3023
|
2025-09-16
|
23332.252939/2025-68
|
2025-09-17
|
3340.74
|
|
3053
|
2025-10-03
|
23332.253215/2025-31
|
2025-10-07
|
1176.80
|
|
3056
|
2025-10-08
|
23332.253313/2025-79
|
2025-10-10
|
5011.22
|
|
3098
|
2025-10-29
|
23332.253618/2025-81
|
2025-10-30
|
338.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
3.04
|
1824.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
17.14
|
5142.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
900
|
4.74
|
4266.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
3.19
|
3190.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
5.59
|
2795.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
30
|
7.18
|
215.4000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
40
|
11.16
|
446.4000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
30
|
11.12
|
333.6000
|
|
Material
|
SAL
|
447
|
1.56
|
697.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
10.99
|
10990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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