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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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12.805.036/0001-21 - MULTCOM CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23041.041246/2024-36
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Objeto
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OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS BATALHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 7.539.549,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.539.549,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 161.350.235,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
|
00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041246/2024-36
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25/06/2025
|
25/12/2026
|
6.608.168,89
|
1
|
6.608.168,89
|
|
06/11/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 19/2025-REITORIA, CUJA DATA-BASE É AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
25/06/2025
|
25/12/2026
|
7.085.280,02
|
1
|
7.085.280,02
|
|
21/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA, CONFORME DETALHAMENTO NO PARECER TÉCNICO E EM SEUS ANEXOS (DOCUMENTOS DE ORDEM 188 A 193), O
QUE EQUIVALE A 6,41% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “A” E “B” DA LEI 14.133, DE 2021. E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2025 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DE 25/12/2026 A 25/03/2027, CONFORME DETALHAMENTO NO PARECER TÉCNICO E EM SEUS ANEXOS (DOCUMENTOS DE ORDEM 116 A 120).
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21/05/2026
|
25/03/2027
|
7.539.549,47
|
1
|
7.539.549,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2025NE000447
|
L0000P41FP2 - OBRA DO CAMPUS BATALHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
132,16
|
132,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2024NE000356
|
LPP02P41LE2 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BATALHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
118.544,31
|
0,00
|
0,00
|
118.544,31
|
2.651.753,72
|
455.714,21
|
556.862,73
|
1.740.325,30
|
|
158147
|
2026NE000153
|
LPP02P41LE2 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BATALHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.499.977,59
|
22.912,07
|
0,00
|
2.477.065,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000468
|
LPP02P41LE2 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BATALHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.767.843,03
|
1.360.525,46
|
376.985,02
|
30.332,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147
|
2026-07-10
|
23041.041246/2024-36
|
2026-07-13
|
420117.11
|
|
148
|
2026-07-10
|
23041.041246/2024-36
|
2026-07-13
|
30332.55
|
|
177
|
2026-08-09
|
23041.041246/2024-36
|
2026-08-10
|
352117.54
|
|
178
|
2026-08-09
|
23041.041246/2024-36
|
2026-08-10
|
24867.48
|
|
1431
|
2025-10-10
|
23041.041246/2024-36
|
2025-10-16
|
407445.81
|
|
1400
|
2025-09-08
|
23041.041246/2024-36
|
2025-09-09
|
112073.20
|
|
1455
|
2025-11-06
|
23041.041246/2024-36
|
2025-11-07
|
583677.39
|
|
1466
|
2025-11-18
|
23041.041246/2024-36
|
2025-11-24
|
80206.48
|
|
1491
|
2025-12-04
|
23041.041246/2024-36
|
2025-12-05
|
519420.17
|
|
1492
|
2025-12-04
|
23041.041246/2024-36
|
2025-12-05
|
37502.25
|
|
1514
|
2025-12-26
|
23041.041246/2024-36
|
2025-12-29
|
36690.05
|
|
1513
|
2025-12-26
|
23041.041246/2024-36
|
2025-12-29
|
419024.16
|
|
1513A
|
2025-12-26
|
23041.041246/2024-36
|
2026-01-15
|
89146.71
|
|
28
|
2026-02-20
|
23041.041246/2024-36
|
2026-02-24
|
483815.91
|
|
46
|
2026-03-09
|
23041.041246/2024-36
|
2026-03-11
|
22381.87
|
|
29
|
2026-02-20
|
23041.041246/2024-36
|
2026-02-24
|
34931.62
|
|
45
|
2026-03-09
|
23041.041246/2024-36
|
2026-03-11
|
309997.26
|
|
75
|
2026-04-10
|
23041.041246/2024-36
|
2026-04-14
|
6608168.89
|
|
74
|
2026-04-10
|
23041.041246/2024-36
|
2026-04-14
|
6608168.89
|
|
98
|
2026-05-08
|
23041.041246/2024-36
|
2026-05-12
|
35515.39
|
|
97
|
2026-05-11
|
23041.041246/2024-36
|
2026-05-11
|
491901.37
|
|
121
|
2026-06-15
|
23041.041246/2024-36
|
2026-06-15
|
284014.32
|
|
122
|
2026-06-15
|
23041.041246/2024-36
|
2026-06-15
|
20505.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-13
|
354264.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-13
|
376977.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
0.9183308441
|
8210057.97
|
7539549.4657
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.711.114-**
|
CÁSSYA ANDREA FERREIRA FELIX
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.644-**
|
JORDÂNNYA DANNYELLY DO NASCIMENTO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.260.204-**
|
DAMIÃO OLIVEIRA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.202.934-**
|
JOSE NIRALDO DA PAZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.428.414-**
|
RAFAEL LESSA PACHECO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.938.815-**
|
RAFAEL SILVA PEREIRA DE SANTANA
|
Gestor
|
|
***.723.714-**
|
MARCOS VINÍCIUS DO PRADO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.508.844-**
|
GABRIELA LINS VEIGA
|
Gestor
|
|
***.938.815-**
|
RAFAEL SILVA PEREIRA DE SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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