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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
|
64307.003917/2024-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS E SEUS 6 PELOTÕES ESECIAIS DE FRONTEIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2026
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Situação
|
Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 282.925,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 282.925,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 282.925,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
|
00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.003917/2024-80
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02/07/2025
|
02/07/2026
|
282.925,60
|
1
|
282.925,60
|
|
27/10/2026
|
00005/2025
|
Termo de Encerramento
|
Sem Alteração.
|
02/07/2025
|
02/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2025NE000060
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97.680,00
|
0,00
|
0,00
|
97.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000248
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.562,80
|
0,00
|
0,00
|
64.562,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000059
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
120.682,80
|
0,00
|
0,00
|
120.682,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
400
|
5.9
|
2360.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2300
|
7.9
|
18170.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
150
|
6.3
|
945.0000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
240
|
6.9
|
1656.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
8
|
1920.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
3.4
|
2040.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1799
|
3.9
|
7016.1000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
161
|
4.9
|
788.9000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
178
|
14
|
2492.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
65
|
13000.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADA, CONCENTRADA
|
2000
|
7.9
|
15800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA
|
1300
|
7.9
|
10270.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1100
|
7.9
|
8690.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1350
|
7.9
|
10665.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
7.9
|
7900.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
13.5
|
8100.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
320
|
55
|
17600.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
140
|
49
|
6860.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
260
|
14
|
3640.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
560
|
12.4
|
6944.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
260
|
12.4
|
3224.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
220
|
19.8
|
4356.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
196
|
19.8
|
3880.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
360
|
11.18
|
4024.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
1200
|
4.44
|
5328.0000
|
|
Material
|
GELO
|
80
|
6.9
|
552.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
80
|
16
|
1280.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
100
|
11.95
|
1195.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
16
|
1600.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
100
|
15.4
|
1540.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
1250
|
17
|
21250.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1250
|
35.4
|
44250.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
60
|
44
|
2640.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
28
|
1680.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
80
|
21.4
|
1712.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
240
|
7.9
|
1896.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
240
|
14
|
3360.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
120
|
24
|
2880.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
120
|
24
|
2880.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
12
|
2880.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
240
|
16
|
3840.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
19
|
9500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
2.75
|
3300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
5.85
|
7020.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.927-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
