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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00142/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FUNDAÇÃO DE APOIO
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Fornecedor
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83.476.911/0001-17 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
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Processo
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23205.014398/2025-27
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: “LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UFFS: ATIVIDADES DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EM TEMPO COMUNIDADE (2025)”.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2025
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 395.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 395.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 395.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014398/2025-27
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15/07/2025
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31/03/2026
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380.000,00
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1
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380.000,00
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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01/04/2026
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30/04/2026
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380.000,00
|
1
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380.000,00
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16/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS, ALTERANDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS) PARA R$ 395.600,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)
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15/07/2025
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30/04/2026
|
395.600,00
|
1
|
395.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE000488
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QFJ38B5601A - CAMPO - FORMACAO INICIAL - PROCAMPO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18017
|
2025-07-15
|
23205.019189/2025-70
|
2025-07-18
|
342675.97
|
|
1163
|
2025-07-15
|
23205.019189/2025-70
|
2025-07-18
|
37324.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
|
358275.97
|
358275.9700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
37324.03
|
37324.0300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.072.619-**
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ANA CRISTINA HAMMEL
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Gestor
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|
***.059.890-**
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LISANDRA ALMEIDA LISOVSKI
|
Gestor Substituto
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|
***.612.460-**
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ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
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|
***.343.769-**
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FABIO LUIZ ZENERATTI
|
Gestor Substituto
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***.163.570-**
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JORGE VALDAIR PSIDONIK
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Fiscal Técnico
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***.602.600-**
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LAUCIR GERSON BREITKREITZ
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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