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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00037/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.569.459/0001-38 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23479.013171/2018-15
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAGENTE DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITODAS ATUAIS E FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIFESSPA,NAS UNIDADE DE MARABÁ E NOS CAMPI DE RONDON DOPARÁ, XINGUARA, SÃO FÉLIX DO XINGU E SANTANA DOARAGUAIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2020
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Vig. Fim
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01/03/2024
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Valor Global
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R$ 222.500,40
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|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 18.541,70
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.205.303,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013171/2018-15
|
01/03/2020
|
01/03/2021
|
153.219,36
|
1
|
153.219,36
|
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30/12/2020
|
00026/2020
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAGENTE DE PORTARIA A SEREM EXECUTADO NO ÂMBITODAS ATUAIS E FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIFESSPA,NAS UNIDADES DE MARABÁ E NOS CAMPI DE RONDON DO PARÁ, XINGUARA, SÃO FÉLIX DO XINGU E SANTANA DO ARAGUAIA
|
02/03/2021
|
01/03/2022
|
46.190,64
|
1
|
0,00
|
|
27/07/2021
|
00011/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 05/2020, NA FORMA ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, ART. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME
DISPOSIÇÕES DA CCT 2021/2022 PA000791/2020, E NOVA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ACOMPANHADA DE TODOS OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS PLEITEADA, RETROATIVA À DATA BASE DO ORÇAMENTO O QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.013171/2018-15:
|
01/03/2020
|
01/03/2022
|
211.039,80
|
12
|
17.586,65
|
|
18/01/2022
|
00037/2021
|
Termo Aditivo
|
2.1 ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO APÓS MODIFICAÇÃO DE ITENS REFERENTES AOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 652/2017 DO TCU NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 01/03/2023;
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE -6,83%, QUE RESULTOU EM UMA REDUÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 14.406,65 ( QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 196.633,15 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS).
|
01/03/2020
|
01/03/2023
|
196.633,15
|
12
|
16.386,10
|
|
07/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 13,16% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 25.867,25 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 222.500,40 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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01/03/2020
|
01/03/2023
|
222.500,40
|
12
|
18.541,70
|
|
18/01/2023
|
00039/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 01/03/2024;
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
222.500,40
|
12
|
18.541,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2020NE800069
|
M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2020NE800505
|
M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2021NE000090
|
M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2021NE000103
|
M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2021NE000104
|
M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
199.395,00
|
0,00
|
0,00
|
137.478,45
|
61.916,55
|
0,00
|
0,00
|
61.916,55
|
|
158718
|
2023NE000341
|
M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.300,81
|
0,00
|
0,00
|
33.300,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000072
|
M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.786,51
|
0,00
|
1.988,07
|
152.424,23
|
12.374,21
|
0,00
|
0,00
|
14.362,28
|
|
158718
|
2023NE000022
|
M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.699,19
|
0,00
|
0,00
|
5.699,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000075
|
M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.100,32
|
2.667,13
|
0,00
|
147.433,19
|
2.667,13
|
0,00
|
0,00
|
2.667,13
|
|
158718
|
2023NE000983
|
M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.406,27
|
15.406,27
|
0,00
|
0,00
|
15.406,27
|
0,00
|
0,00
|
15.406,27
|
|
158718
|
2024NE000092
|
M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
18.073,40
|
0,00
|
3.696,00
|
14.377,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000093
|
M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.146,80
|
0,00
|
3.696,00
|
32.450,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4685
|
2023-12-02
|
23479.013171/2018-15
|
2024-01-17
|
18073.40
|
|
5015
|
2024-03-01
|
23479.013171/2018-15
|
2024-03-12
|
18073.40
|
|
4854
|
2024-01-02
|
23479.013171/2018-15
|
2024-03-12
|
18073.40
|
|
4888
|
2024-02-01
|
23479.013171/2018-15
|
2024-03-12
|
18073.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-01
|
10551.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO
|
4
|
55625.1
|
222500.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.105.142-**
|
MÁRCIO ANDRÉ MOSOCO DA ROCHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.773-**
|
JOCIEL NUNES ALVES FREITAS
|
Gestor
|
|
***.349.672-**
|
JESSICA DA SILVA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
