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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00037/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 83.569.459/0001-38 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 23479.013171/2018-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAGENTE DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITODAS ATUAIS E FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIFESSPA,NAS UNIDADE DE MARABÁ E NOS CAMPI DE RONDON DOPARÁ, XINGUARA, SÃO FÉLIX DO XINGU E SANTANA DOARAGUAIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2020
Vig. Fim 01/03/2024
Valor Global R$ 222.500,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.541,70
Valor Acumulado R$ 1.205.303,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013171/2018-15 01/03/2020 01/03/2021 153.219,36 1 153.219,36
30/12/2020 00026/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAGENTE DE PORTARIA A SEREM EXECUTADO NO ÂMBITODAS ATUAIS E FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIFESSPA,NAS UNIDADES DE MARABÁ E NOS CAMPI DE RONDON DO PARÁ, XINGUARA, SÃO FÉLIX DO XINGU E SANTANA DO ARAGUAIA 02/03/2021 01/03/2022 46.190,64 1 0,00
27/07/2021 00011/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 05/2020, NA FORMA ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, ART. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CCT 2021/2022 PA000791/2020, E NOVA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ACOMPANHADA DE TODOS OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS PLEITEADA, RETROATIVA À DATA BASE DO ORÇAMENTO O QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.013171/2018-15: 01/03/2020 01/03/2022 211.039,80 12 17.586,65
18/01/2022 00037/2021 Termo Aditivo 2.1 ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO APÓS MODIFICAÇÃO DE ITENS REFERENTES AOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 652/2017 DO TCU NO ITEM 1.3; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 01/03/2023; 2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE -6,83%, QUE RESULTOU EM UMA REDUÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 14.406,65 ( QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 196.633,15 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS). 01/03/2020 01/03/2023 196.633,15 12 16.386,10
07/06/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 13,16% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 25.867,25 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 222.500,40 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 01/03/2020 01/03/2023 222.500,40 12 18.541,70
18/01/2023 00039/2022 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 01/03/2024; 01/03/2023 01/03/2024 222.500,40 12 18.541,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2021NE000103 M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000104 M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 199.395,00 0,00 0,00 137.478,45 61.916,55 0,00 0,00 61.916,55
158718 2023NE000341 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.300,81 0,00 0,00 33.300,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000072 M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.786,51 0,00 1.988,07 152.424,23 12.374,21 0,00 0,00 14.362,28
158718 2023NE000022 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.699,19 0,00 0,00 5.699,19 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000075 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150.100,32 2.667,13 0,00 147.433,19 2.667,13 0,00 0,00 2.667,13
158718 2024NE000442 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602,44 602,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000983 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.406,27 15.406,27 0,00 0,00 15.406,27 0,00 0,00 15.406,27
158718 2024NE000092 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.073,40 0,00 0,00 18.073,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000093 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.146,80 0,00 0,00 36.146,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800069 M2302G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800505 M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000090 M2335G0100R - CONTRATO DE SERVICOS VIGILANCIA - PORTARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4685 2023-12-02 23479.013171/2018-15 2024-01-17 18073.40
5015 2024-03-01 23479.013171/2018-15 2024-03-12 18073.40
4854 2024-01-02 23479.013171/2018-15 2024-03-12 18073.40
4888 2024-02-01 23479.013171/2018-15 2024-03-12 18073.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-06-01 10551.99
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 4 55625.1 222500.4000
Prepostos
CPF Nome
***.105.142-** MÁRCIO ANDRÉ MOSOCO DA ROCHA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.349.672-** JESSICA DA SILVA RIBEIRO Gestor Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.431.773-** JOCIEL NUNES ALVES FREITAS Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de gestão 27.75 KB 17/01/2023 11:42:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva